Faktúry
Počet záznamov: 24269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1036/18 | STORNO--notársko poplatky-osvedčenie pravosti podpisu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Notársky úrad JUDr. Kataríny Valovej, PhD. | 31813852 | 15,77 € | 02.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1038/18 | banner BSK-50 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 708,00 € | 02.08.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1034/18 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.08.2018-31.08.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1035/18 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.08.2018-31.08.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1037/18 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd. 30.07.2018-30.08.2018-Riaditeľ/ka DSS prof.K.Matulaya | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 02.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0124/18 | havarijné poistenie vozidiel BSK za obd. od 24.08.2018 - 24.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 4 334,36 € | 02.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1033/18 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 07/2018 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 02.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1027/18 | keramika- na reprezentačné účely súvisiace s funkciou predsedu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renáta Hermysová | 11695137 | 1 158,00 € | 01.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1028/18 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.04-06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 514,72 € | 01.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1029/18 | nájomné za obdobie 08/2018, energie a služby za 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 01.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1030/18 | upratovanie - 7/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEHOS PLUS s.r.o. | 46979760 | 4 026,00 € | 01.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0123/18 | zákonné poistenie vozidiel BSK za obd. od 25.08.2018 - 24.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 574,60 € | 01.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1032/18 | nájmy a výstupy 07/2018 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 9 315,22 € | 01.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1031/18 | Na základe Zmluvy - za služby súvisiace s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie- zabez.nepretžitej zdravot.starostlivosti za mesiac júl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 43 200,00 € | 01.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0122/18 | rozdiel miest.poplatku za KO na zdaňovacie obdobie 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 061,76 € | 01.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| K/0014/18 | strešný plášť-strecha (nová poliklinika) zateplenie-refundácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 52 764,48 € | 31.07.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1025/18 | Analýza k implementácii Nariadenia EÚ 2016/679 v spojitosti so Zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osob.údajov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 11 880,00 € | 31.07.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1026/18 | dodávka a montáž žalúzií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 200,60 € | 31.07.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1023/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0040/18-za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.07.-30.09.018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 98 188,08 € | 30.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/1024/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0040/18-za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.07.-30.09.018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 62 814,56 € | 30.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/1022/18 | BSK 2018 - INZERCIA - Júl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 335,95 € | 30.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0115/18 | preddavková platba za odber tepla - 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 160,00 € | 30.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0116/18 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 08/2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 468,20 € | 30.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0117/18 | el.energia 08/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 30.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0118/18 | el.energia 08/2018 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 30.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0119/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F3.5-č.44 za 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 30.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0120/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F4.5-č.66 za 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 30.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0121/18 | koncesionárske poplatky 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 30.07.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1020/18 | STORNO-náklady hradí RCB a.s.-oprava čelné sklo MB Actors,tesnenie MB Actors | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BICAR SK s.r.o. | 47335947 | 815,22 € | 27.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1018/18 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 188,80 € | 27.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra |