Faktúry
Počet záznamov: 23198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0020/18 | preddavková platba za odber tepla - 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 030,00 € | 01.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0085/18 | STORNO-nesprávne vystavená faktúra-BSK - plošná printová inzercia za január 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | -5 217,13 € | 31.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0076/18 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 29.01.2018-12.02.2018-ref. odd. posud.činností | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0077/18 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 29.01.2018-12.02.2018-Riaditeľ odboru dopravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0075/18 | Novoročný večierok pre zamestnancov Úradu BSK-24.1.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie - Hotel Bôrik | 00151513 | 6 000,30 € | 31.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0079/18 | servisné práce ColorQube 9303,Canon MF8050 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 126,00 € | 31.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0083/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 12/2017-náklady za prevádzku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 31.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0080/18 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 13,86 € | 31.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0078/18 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 9 136,64 € | 31.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0081/18 | vodné,stočné,odpadová voda za IV.Q.2017-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 470,05 € | 31.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0082/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 12/2017-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 465,61 € | 31.01.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0074/18 | Župné školy v Avione-19.1.2018- licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 126,96 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0073/18 | tabuľa magnetická-2ks,stojan na časopisy-10ks,vešiak podlahový-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 997,20 € | 30.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0015/18 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10 000,00 € | 29.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| K/0002/18 | Microsoft Surface Notebook 512GB i7 16GB Platinum-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 2 472,00 € | 29.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0014/18 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 900,00 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0059/18 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú.Závod za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0060/18 | na základe nájomnej zmluvy č.868868014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0061/18 | na základe nájomnej zmluvy č.868191014-7-2015-prenájom v k.ú. Veľké Leváre za obd.01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0062/18 | na základe nájomnej zmluvy č.854964169-7-prenájom v k.ú. Senec za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0063/18 | na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015-prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0064/18 | na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015-prenájom v k.ú. Pezinok za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0065/18 | na základe nájomnej zmluvy č.839019003-7-2015-prenájom v k.ú.Grinava za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0066/18 | na základe nájomnej zmluvy č.822884027-7-2015 - prenájom v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0067/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 802735030-7-2015 v k.ú. Bernolákovo za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0068/18 | na základe nájomnej zmluvy č.860778026-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0069/18 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649904-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.01.2018 - 31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0070/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015 - prenájom v k.ú.Vajnory za obd. 01.01.2018 - 31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0071/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015 - prenájom v k.ú.Miloslavov za obd. 01.01.2018 - 31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0072/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra |