Faktúry
Počet záznamov: 25361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0006/19 | poplatok za KO I.Q.2019- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 23.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0050/19 | zapojenie nabíjacej stanice pre aut. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 514,68 € | 23.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0051/19 | elektroinštalačné práce-parkovisko Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 1 177,68 € | 23.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| D/0005/19 | koncesionárske poplatky 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0049/19 | navýšenie na základe inflácie-nájomné za obdobie 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 145,54 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0053/19 | projekt DANUBE BIKE & BOAT-tlmočenie-10.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elokvent, s.r.o. | 45952442 | 180,00 € | 23.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0054/19 | darček.balenie vín na reprezentačné účela Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Víno MATULA, s.r.o. | 46244123 | 248,40 € | 23.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0052/19 | Kappa tabuľa A1-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVENSO s.r.o. | 44966776 | 62,20 € | 23.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0046/19 | poskytnutie práva používať-VEMA aktuálne verzie 01/19-12/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 45 156,36 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0048/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú.Malacky za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 22.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1993/18 | poplatok za podanie informácie za účelom výkonu audítorskej činnosti k 31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 102,00 € | 22.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0045/19 | vypracovanie Statického posúdenia konštrukcie nástup. rampy a pavlače-Jankolova ul.Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | pro GLOBAL, s.r.o. | 35793970 | 972,00 € | 22.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0047/19 | DOBROPIS k f.č. B/1793/18-internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | -1 150,52 € | 22.01.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0034/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015-NZNP - prenájom v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0043/19 | seminár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo záv.činnosti na rok 2018-18.1.2019-Trnava-p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 54,00 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0042/19 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0035/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0036/19 | na základe nájomnej zmluvy č.806005053-8-2015 - prenájom v k.ú.Lamač za obd. 01.01.2019 - 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0037/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015 - prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.01.2019 - 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0038/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015 - prenájom v k.ú.Nové Košariská za obd. 01.01.2019 - 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0039/19 | na základe nájomnej zmluvy č.846813007-8-2015 - prenájom v k.ú.Plavecký Štvrtok za obd. 01.01.2019 - 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0040/19 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649905-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.01.2019 - 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0041/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015 - prenájom v k.ú.Rača za obd. 01.01.2019- 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0044/19 | letenka-Brusel-Bratislava-Brusel-19.12.2018-14.1.2019-Mgr.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 96,00 € | 21.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1992/18 | poplatok za vedenie majetkového účtu cenných papierov k 31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 36,00 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0031/19 | poplatok za potvrdenie bankovej informácie pre účely auditu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská sporiteľňa | 00151653 | 78,00 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0029/19 | balík služieb (CREDIT 20) na portáli www.profesia.sk na obd. 16.1.2019-15.1.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 1 198,80 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1990/18 | za dodávku vody za obd. 25.11.2018-31.12.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 45,82 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1991/18 | za výrobu produktu BSK-kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 118,80 € | 18.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0032/19 | 2x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-9.1.2019-Mgr. Masácová Petra,p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 525,00 € | 18.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra |