Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1847/18 | zabezpečenie Distribúcie brožúr-kuriérske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Direct Parcel Distribution SK s. r. o. | 35834498 | 301,69 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1833/18 | výkon správy majetku 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1834/18 | výkon správy majetku 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1835/18 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 243 167,98 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1836/18 | STORNO nesprávna fakturácia-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 241 519,73 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1846/18 | obnova a údržba peš. značen.turistic.trás na úzamí BSK v roku 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV | 00688312 | 4 992,50 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0066/18 | obytný kontajner pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKO-BAU spol. s r.o. | 36262528 | 5 382,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0068/18 | vypracov. účel. mapy na akciu Križovatka ciest Vajnorská-Pezinská- Triblavinská-Chorvátsky Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 3 360,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0069/18 | rekonštrukcia cesty III/1084 v Slovenskom Grobe za obd. december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 80 738,29 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0070/18 | poškodené bezpečné prechody za obd. december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 52 936,81 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0071/18 | vypracov. dokumentácie pre staveb.povolenie-rekonštrukcia križovatky ciest II/503 a III/1060 Hurbanova Ves za obd.december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 52 800,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0072/18 | stavebné práce-priepust na ceste III/1015 v km 3,000 km-Marianka za obd. december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 45 375,18 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0073/18 | stavebné práce na rekonš. ciest II. a III. triedy v okresoch Senec a Pezinok za december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 355 220,38 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0074/18 | statický výpočet- oprava mosta ev.č. II/503-022 nad potok. Malacky a spoloč. hodnota vyrúb.drevín-Rekonštrukcia most..objektu II/503-022Malacky za obd. december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 35 344,70 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0075/18 | stavebné práce-most ev.č. II/503-022A Malacky za obd.december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 83 738,88 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0076/18 | vyprac. dokumen.-Prepojenie ciest III/1059 a III/1082 za obdb. december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 57 588,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0077/18 | vypracov. dokument.-Prepojenie ciest III/1082 a III/1083 za obd. december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 54 720,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0176/18 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 11 341,15 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0065/18 | rekonštrukcia cesty II/503 Pezinok-Viničné Senec za obd. december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 2 613 000,72 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0067/18 | rekonštrukcia cesty II/503 Pezinok-Viničné Senec za obd.november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 344 747,60 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1839/18 | vianočné pozdravy-2 druhy-1000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 528,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1840/18 | Vianočné trhy -12.12.2018-prezentačné dosky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 228,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1843/18 | 2x letenka-Brusel-Viedeň-Bruse-6.12-10.12.2018-p.Dominika Forgáčová-6.12.-8.12.2018-p.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 373,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1844/18 | el. energia 11/2018- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 574,25 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1848/18 | zabezpečenie hudobnej produkcie - Vianočný večierok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Lukáš Molnár | 47356804 | 1 600,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1845/18 | kancel.stolička WONDER-6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jarmila Svítková - BIBIONE | 35400307 | 486,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1830/18 | 1x letenka-Viedeň-Berlín-Viedeň-10.12.-12.12.2018-p.Hlubocká Helena | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 143,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1831/18 | 1x ubytovanie hotel ELLINGTON/BERLÍN-10.12.-12.12.2018-p.Hlubocká Helena | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 197,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1832/18 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.12.2018-11.12.2018 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 144,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1820/18 | Vianočná kapustnica učiiteľov BSK-14.12.2018-za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 630,72 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |