Faktúry
Počet záznamov: 24269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1191/18 | reklamná kampaň-Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | euroAWK, spol. s r.o. | 35808683 | 1 350,00 € | 10.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1185/18 | oprava sociálnych zariadení-DSS INTEGRA, Tylova 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 53 687,25 € | 10.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1187/18 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.08.2018-31.08.2018 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 144,00 € | 10.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1188/18 | 1x letenka-Viedeň-Frankfurt-Viedeň-30.8.2018-Mgr. Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 252,68 € | 10.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1189/18 | 1x letenka-Viedeň-Frankfurt-Viedeň-30.8.2018-Mgr. Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 126,32 € | 10.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1194/18 | el.energia za 08/2018 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 926,21 € | 10.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1195/18 | el.energia za 08/2018 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,61 € | 10.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1196/18 | el.energia 08/2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 324,11 € | 10.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1197/18 | el. energia 09/2018 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 10.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1186/18 | zabez.obeda pri príležitosti stret.hosťujúcich inštitucií PS INTERACT III | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A Premium Services, s.r.o. | 46192301 | 236,73 € | 10.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1190/18 | zabezpečenie domén pre Úrad BSK za obd. 09/2018-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MacMike VAT s.r.o. | 45877262 | 177,22 € | 10.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1198/18 | DOBROPIS-el. energia kaštieľ Malinovo za obd. 01.08.2018 - 31.08.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -415,62 € | 10.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1184/18 | STORNO-vystavenie fak. pred dod.služby-1x letenka-TXL-BRU-TXL-25.-28.9.2018-Beresová Simona | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -196,84 € | 07.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1179/18 | servis výťahov 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 07.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1180/18 | Slovakia Online - Offline monitoring - za 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| K/0020/18 | Inšpicientský komunikačný systém-Divadlo Astorka Korzo 90 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 22 693,74 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1181/18 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 07.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1182/18 | za doplnk. službu e-VUC RZ plus pri prístupe BA-BA BCN24,Security Manžment-GDPO,ICT monitoring,Správa DIKS-08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11 068,80 € | 07.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1174/18 | zrážkový úhrn za 08/2018-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 109,49 € | 06.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1175/18 | strážna služba za 08/2018- Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 18 655,06 € | 06.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1173/18 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac august 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 06.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1176/18 | DOBROPIS - tepelná energia za 08/2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -43,38 € | 06.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1183/18 | WEBINÁR:Osobné údaje a GDPR pre školy a škol.zariadenia-31.8.2018-Mgr.Zaťková O. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 48,00 € | 06.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1166/18 | výmena senzoru váženia vo výťahu-PULSOTRONIC LMS SENZOR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 682,08 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1167/18 | vodné, stočné za obd. 08/2018 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1172/18 | Aplikačné a systémové konzultácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 1 616,40 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1170/18 | STORNO-nesprávne fakturačné údaje-V zmysle Rámcovej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 07.03.2018-za poskytnutie právnych služieb v mesiaci 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 7 920,00 € | 05.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1168/18 | zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1171/18 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- Príloha č.3- služby za 01.06.2018-31.08.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 05.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1169/18 | reprezentačné dary pre oficiálne návštevy-víno-18ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poľnohospodárske družstvo Vajnory | 00190284 | 102,60 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra |