Faktúry
Počet záznamov: 23198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0248/18 | BSK 2018 - INZERCIA -Február 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 8 297,70 € | 05.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0234/18 | vizitky BSK - 100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 11,00 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0240/18 | prenájom rohoží za obd. 29.01.2018 - 25.02.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 88,80 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0245/18 | znalecký posudok-Most pri Bratislave-pozemok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 190,00 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0235/18 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.03.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0236/18 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.03.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0237/18 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská - 19.02.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0242/18 | upratovacie práce-Úrad BSK a Jankolova ul.Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 998,00 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0249/18 | spravodajský servis za február 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 393,22 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0241/18 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0250/18 | cateringové služby - 26.02.2018 - Výberová kom. pre obsadenie pozície- riaditeľa dopravy,Hodnotiaca komisia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 120,00 € | 05.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0251/18 | cateringové služby - 14.02.2018 - stretnutie zástupcov samosprávnych krajov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 52,80 € | 05.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0253/18 | ECDL-organizačná príprava,vyúčbové materiály pre 600 žiakov podľa metodiky ECDL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 8 104,80 € | 05.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0243/18 | el.energia 03/2018 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0244/18 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE-9.-12.10.2016-p.V.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | Stavebné práce, opravárenské práce | 488,04 € | 05.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||
| B/0222/18 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 02/2018 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 02.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0223/18 | nájomné za obdobie 03/2018, energie a služby za 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 02.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0228/18 | servisné práce XEROX WC 7125,DC 550-TRAY FEED ROLL KIT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 88,80 € | 02.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0229/18 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 30.11.2017-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 4 884,00 € | 02.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0231/18 | Výkon kontroly vo verej.správe-vzdelávanie za 02/2018-2 pracovníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 72,86 € | 02.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0252/18 | Výkon kontroly vo verej.správe-vzdelávanie za 02/2018- 1 pracovník Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 29,14 € | 02.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0232/18 | Výkon kontroly vo verej.správe-vzdelávanie za 02/2018-1 pracovník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 51,00 € | 02.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0227/18 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.12.2017-28.02.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 02.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0230/18 | elektronické stravovacie poukážky 4285 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 426,00 € | 02.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0224/18 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-07.-08.11.2016-Ing.M.Bezek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | Stavebné práce, opravárenské práce | 435,00 € | 02.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||
| B/0225/18 | 3x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-07.-08.11.2016-Ing.P.Frešo,Mgr.B.Lukáčová,Mgr.T.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 425,17 € | 02.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||
| B/0226/18 | 2x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-07.-08.11.2016-p.V.Beňadiková,p.M.Kováčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 445,17 € | 02.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||
| B/0221/18 | odbor.konzultácie a hod. projekt.žiadostí-Bratislavská regio.dotač.schéma na podporu turizmu pre rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SELALE EDUCATION BUSINESS s.r.o. | 47345063 | 300,00 € | 01.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0220/18 | Na základe Zmluvy - za služby súvis.s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac február 2018 a doúčt. za mesiac január 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 42 256,00 € | 01.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0218/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 01/2018-náklady za prevádzku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra |