Faktúry
Počet záznamov: 25361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0215/19 | školenie pracovníkov-softvér PROEBIZ-5.2.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAR marketing s.r.o. | 36694207 | 360,00 € | 25.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0211/19 | výkon správy majetku 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0212/19 | za vykonané práce pri čistení kanalizácie-budova BSK,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 782,00 € | 22.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0017/19 | preddavková platba za odber tepla - 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 190,00 € | 22.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0018/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 03/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 375,58 € | 22.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0213/19 | oprava Šikmej schodiskovej plošiny SP 150 Omega-budova Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 288,00 € | 22.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0210/19 | STORNO-nespráv.fakturácia-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 010 143,90 € | 22.02.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0206/19 | 2x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-29.01.2019-Mgr.Masácová.p.Szabolcs Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 609,00 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0207/19 | letenka-VIE-BRU-VIE-28.-29.01.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 203,00 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0209/19 | dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 2 869,73 € | 20.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0208/19 | Ocenenia BSK-23.1.2019-moderovanie a réžia galavečera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART LINK s.r.o. | 35903376 | 1 080,00 € | 20.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0202/19 | seminár Verejné obstarávanie-14.2.2019-4 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 320,00 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0203/19 | za inzerciu-Pezinské ECHO-14.2.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 58,80 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0204/19 | cateringové služby - 08.02.2019 - Zastupiteľstvo BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 695,28 € | 19.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0205/19 | cateringové služby - 04.02.2019 - projekt FLOODserv | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 344,76 € | 19.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| K/0006/19 | výkon autorského dozoru za objekt Rekonštrukcia cesty III/50310 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 326,45 € | 19.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0197/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0012/19-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ-1/2019-12/2019+online verzia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 121,00 € | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0199/19 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 124,28 € | 18.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0196/19 | za dodávku vody za obd.01.01.2019-24.01.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 9,29 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| D/0014/19 | koncesionárske poplatky 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0200/19 | vzdelávacie služby poskytnuté trom účastníkom-15.2.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 237,00 € | 18.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0201/19 | projekt Trasdanube Pearls-roll up 85x200cm stand. + banner-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 51,60 € | 18.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0015/19 | nájomné za parkovisko BSK za I.Q.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 20 809,97 € | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0198/19 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č. 1-2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 18.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0013/19 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12 000,00 € | 15.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0193/19 | spravodajský servis za január 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 15.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0194/19 | Ocenenia BSK-23.1.2019-umelecké vystúpenie a výkon | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Natália Olcsváry Hatalová | 00000000 | 300,00 € | 15.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| K/0005/19 | stavebný dozor investora na dopravnú stavbu:Modernizácia cesty III.triedy Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 5 667,66 € | 15.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0195/19 | paušálna mesačná platba za služby 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 15.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0192/19 | reklamné a darčekové predmety na podujatia organizované Bratislavským samosprávny krajom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 6 630,00 € | 15.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra |