Faktúry
Počet záznamov: 24269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1252/18 | odborná prehliadka Šikmej schodiskovej plošiny SP150-Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 19.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1243/18 | Fórum dunajského fondu-prenájom priestorov-18.9.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 3 000,00 € | 19.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1249/18 | konferencia -BEZPEČNOSŤ CEST.PREMÁVKY 2018-12.14.9.2018- Vysoké Tatry-Mgr.Halabica,Ing.Pompa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 210,00 € | 19.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1256/18 | tlač a distribúcia mesačníka BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 11 760,00 € | 19.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1253/18 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.08.2018-31.08.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 686,04 € | 19.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1255/18 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 2 284,69 € | 19.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| D/0141/18 | úhrada poistného 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1241/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 18.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1242/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 08/2018-elektrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 265,62 € | 18.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1248/18 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -21,82 € | 18.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1238/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2018-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 87,30 € | 18.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1239/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 571,08 € | 18.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1240/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2018-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 814,65 € | 18.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| D/0142/18 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 10 174,95 € | 18.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1247/18 | vstupenky v počte 100ks na podujatie ROZPRÁVKOLAND-14.7.2018-Červený Kameň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SUPER MEDIA HOUSE s.r.o. | 47857986 | 600,00 € | 18.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1244/18 | výmena strešnej krytiny nad garážami objekt p -DSS ROSA,Dúbravská cesta 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 22 230,00 € | 18.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1245/18 | oprava stropu a osvetlenia v jedálni-Gymnázium L.Novomeského,Tomášikova 20,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 13 127,87 € | 18.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1246/18 | výmena podláh PVC v jedálni-Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 20,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 11 605,33 € | 18.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1231/18 | nájmy a výstupy 08/2018 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 8 760,35 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1233/18 | refakturácia spotreby energií a služby za obd. 08/2018-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 1.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 2 888,35 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1234/18 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd. 13.09..2018-27.09.2018-Referent oddelenia kultúry | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 17.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1230/18 | za pravidelnú ročnú kontrolu vysielac.zariadenia-Jankolova 6-05.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 17.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1237/18 | tepovanie+strojové umývanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEHOS PLUS s.r.o. | 46979760 | 1 260,00 € | 17.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1235/18 | geometrický plán na odňatie z poľnohospodárskej pôdy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 618,00 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1236/18 | geometrický plán na odňatie z lesných pozemkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 1 044,00 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1232/18 | zabezpečenie projektu Magio Pláž učiteľom 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MW PROMOTION, spol. s r.o. | 31620124 | 14 904,00 € | 17.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1229/18 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 195,00 € | 17.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| K/0021/18 | na základe Mandátnej zmluvy-Výkon činn.SD investora-Prepojenie cyklotrás v reg. s Eurovelo 6 a Eurovelo 13(projekt SACRA VELO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INFRAM SK s.r.o. | 43864350 | 1 879,60 € | 17.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1223/18 | STORNO-nesprávne vystavená faktúra-tlač plagátu motív BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | euroAWK, spol. s r.o. | 35808683 | -162,00 € | 14.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1222/18 | servis, údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 150,00 € | 14.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra |