Faktúry
Počet záznamov: 23198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0298/18 | za technickú podporu-dochádzkový systém,poplatok za čipové karty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 984,00 € | 14.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0296/18 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 4 725,00 € | 14.03.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0294/18 | vizitky BSK-200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 14,81 € | 13.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0044/18 | úhrada odvodu za trvalé odňatie poľ.pôdy na účel-autobus.zastávka-Okružná križovatka na ceste III/5037-Dedinka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR,Centrum podpory Nitra | 00000000 | 3 070,00 € | 13.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0295/18 | elektronické pečiatky TS PREMIUM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Disig, a.s. | 35975946 | 420,00 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0041/18 | preddavková platba za odber tepla - 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 520,00 € | 13.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0043/18 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 04/2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 987,31 € | 13.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0038/18 | úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.2090208405 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 165,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0284/18 | vodné, stočné za obd. 02/2018- Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0039/18 | STORNO-nájomné za obd. 08-12/2017-za byt F3.5-č.44-Silvánova 29,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EPROMA plus s.r.o. | 44594666 | 466,30 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0040/18 | STORNO-nájomné za obd. 08-12/2017-za byt F4.5-66-Silvánova 29,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EPROMA plus s.r.o. | 44594666 | 466,30 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0281/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shoping za mesiac 03/2018 -podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,00 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0285/18 | servis výťahov 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0288/18 | za agentúrny servis a online monitoring médií od 27.2.2018-13.3.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 720,00 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0293/18 | DOBROPIS-k f.č. B/0248/18-neuverejnená inzercia-BSK 2018 - INZERCIA -Február 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | -854,10 € | 12.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0280/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2017-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 66,50 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0283/18 | za teplo - Sabinovská - za obd.31.1.2018-28.2.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 131,40 € | 12.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0292/18 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -40,24 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0291/18 | preklady-simultánne tlmočenie zo slovenčiny do angličtiny,nemčiny,poľštiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 2 016,00 € | 12.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0289/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.03.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0282/18 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 195,00 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0287/18 | el. energia 02/2018 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 428,39 € | 12.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0290/18 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-február 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 7 875,70 € | 12.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0286/18 | montáž a dodanie žaluzií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 134,61 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0273/18 | DOBROPIS-k f.č. B/1690/17-nesprávna fakturácia BSK INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | -1 342,32 € | 09.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0272/18 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.02.2018-28.02.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 951,70 € | 09.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0278/18 | za realizáciu prác za mesiac 03/2018 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 09.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0274/18 | el. energia 02/2018- Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 412,89 € | 09.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0275/18 | el.energia za 02/2018 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,95 € | 09.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0277/18 | el.energia 02/2018 kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 64,72 € | 09.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra |