Faktúry
Počet záznamov: 23198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0318/18 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 748 702,98 € | 19.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0321/18 | BK mesačník-grafická výroba čísiel : 02/2018, 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 2 084,40 € | 19.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0309/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2018-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 814,65 € | 19.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0310/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 571,08 € | 19.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0320/18 | refakturácia spotreby energií za obd. 02/2018--na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 10 942,18 € | 19.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0317/18 | cateringové služby - 19.-23.2.2018-Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 336,24 € | 19.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0319/18 | cateringové služby -22.2.2018-Komisia na ochranu verejného majetku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 20,16 € | 19.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0314/18 | seminár-Autoprevádzka,zákonn.povinnosti prevádzkovateľa cest.motor.vozidiel-13.3.2018-p.Marta Iváncsiová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 74,00 € | 19.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0312/18 | Bratislavský kraj - 03/2018- zabezpečenie tlač. a doručovateľ. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 180,41 € | 19.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0315/18 | odpadkové koše na triedený odpad-33ks pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 554,40 € | 19.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0304/18 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 07.03.2018-14.03.2018 referent Oddelenia posud.činností,07.03.2018-21.3.2018 referent Odd.strat. a úze.rozvoja-regionalista | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 153,60 € | 16.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0053/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Obec Dubová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Dubová | 00304735 | 10,31 € | 16.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0308/18 | menovka na stôl DURABLE-70ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 302,40 € | 16.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0306/18 | strážna služba za 02/2018- Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica-za obd. od 1.2.2018-4.2.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 2 750,98 € | 16.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0307/18 | strážna služba za 02/2018- Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica-za obd. od 5.2.2018-28.2.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 16 505,86 € | 16.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0305/18 | ubytovanie Hotel VIP EXECUTIVE MARQUES-Lisabon-5.3.-7.3.2018 a spiatoč.letenka Viedeň-Lisabon-Viedeň-5.3.-7.3.2018-p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 570,00 € | 16.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0052/18 | koncesionárske poplatky 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 16.03.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0302/18 | VYÚČTOVACIA k Z /0020/18--predplatné Nový Zákonník v praxi- online-od 1.4.2018 do 31.12.2018,od 1.1.2019 do 31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 181,44 € | 15.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0299/18 | licencie Adobe CC for teams All Apps-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 2 995,20 € | 15.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0301/18 | vodné, stočné, zrážky za obd. 12.02.2018-11.03.2018 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 238,79 € | 15.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0303/18 | projekt Transdanube Pearls-dodanie diela-Plán udržateľnej regionálnej mobility a turizmu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút priestorového plánovania | 36064645 | 7 600,00 € | 15.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0300/18 | služby a systémová podpora SPIN za 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 15.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0050/18 | el.energia 04/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 15.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0051/18 | el.energia 04/2018 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 15.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0049/18 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2018 do 31.12.2018-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 15.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0340/18 | STORNO nesprávna fakturácia-v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 02/2018-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 541,87 € | 15.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0047/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F3.5-č.44 za mesiace :01.-02.-03.-2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 279,00 € | 14.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0048/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F4.5-č.66 za mesiace :01.-02.-03.-2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 279,00 € | 14.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0046/18 | úhrada poistného 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 43,20 € | 14.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0297/18 | hygienické a čistice prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 313,48 € | 14.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra |