Faktúry
Počet záznamov: 25361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0241/19 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 555,62 € | 05.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0239/19 | Roll-up standard 85x200cm+PVC banner-18ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 712,80 € | 05.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0234/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0020/19 -predplatné HOSPODÁRSKE NOVINY na rok 2019 pre Úrad BSK a online prístup | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 3 577,50 € | 04.03.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0022/19 | úhrada poistného 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 04.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0231/19 | reklamné služby - propagácia Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 04.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0232/19 | reklamné služby - propagácia Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 04.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0233/19 | reklamné služby - propagácia Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 427,48 € | 04.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0229/19 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.03.2019 - 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0230/19 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.03.2019 - 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0238/19 | dopravné značenia kultúrnych cieľov a atraktivít cest.ruchu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Signatech | 44690118 | 7 446,00 € | 04.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0273/19 | Implementácia iSPIN2 a SPIN2 - školenia na poliklinike Karlova Ves-obj.0597/18//EO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 154,80 € | 04.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0007/19 | Implementácia iSPIN2 a SPIN2 na zák.onj.č.0597/18/EO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 10 414,15 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0254/19 | el. energia 02/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 302,18 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0227/19 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 320,40 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0223/19 | servis,údržba kávovarov-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 147,12 € | 01.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0224/19 | servis výťahov 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0225/19 | nájomné za obdobie 03/2019, energie a služby za 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0228/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac február 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 38 400,00 € | 01.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0226/19 | elektronické stravovacie poukážky 4219 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 876,00 € | 01.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0220/19 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská 16 -20.02.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 28.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0221/19 | zabezpečenie 25 snímkov z fotobanky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pyren s.r.o. | 47622393 | 247,02 € | 28.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0222/19 | dodávka a montáž žaluzií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 412,39 € | 28.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0219/19 | VYÚČTOVACIA K Z/0019/19-predplatné časopisu TREND- 9ks a online prístup-rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 948,00 € | 27.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0218/19 | školenie-Aké zmeny nastávajú vo VO pre verej.obstrávateľov aj dodáv. v súvislosti s novelou a elektronizáciou-12.2.2019-5 účastníkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 480,00 € | 27.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0216/19 | vodné, stočné za obd. 10.01.2019-09.02.2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 309,83 € | 26.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0019/19 | el.energia 03/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 26.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0020/19 | el.energia 03/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 26.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0217/19 | výroba a dodanie 4ks Roll Up Economy bannerov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 244,80 € | 26.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0021/19 | koncesionárske poplatky 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 26.02.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0214/19 | účasť na konferencii-PS:Digital Breakfast-Tik Tok EDITION-22.2.2019-p.A.Pekárková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PS:Digital, s.r.o. | 47585439 | 30,00 € | 25.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra |