Faktúry
Počet záznamov: 24269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1274/18 | Medzinárodny futbal.turnaj-Danube Cup 2018-ubyt. strav.služby pre účastníkov-11.-12.9.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STH - Stavohotely, a.s. | 31391621 | 5 424,00 € | 25.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1270/18 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 271,28 € | 25.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1271/18 | za falošný výjazd-21.9.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 25.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1268/18 | za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu OP/7/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 6 350,40 € | 25.09.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1266/18 | konferencia Športový manažnent 2018-18.9.2018-8 účastníkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 1 296,00 € | 24.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1265/18 | vodné, stočné za obd. 10.08.2018-09.09.2018 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 292,00 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| D/0143/18 | preddavková platba za odber tepla - 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 210,00 € | 24.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| D/0144/18 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 10/2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 917,16 € | 24.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| D/0145/18 | el.energia 10/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 24.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| D/0146/18 | el.energia 10/2018 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 24.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| D/0147/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F3.5-č.44 za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 24.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| D/0148/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F4.5-č.66 za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 24.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1267/18 | zabezp.služieb s hlasovacím modulom internet.stránky BSK-Participálny rozpočet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Branislav Švorc | 46622381 | 200,00 € | 24.09.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| D/0149/18 | koncesionárske poplatky 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 24.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| K/0026/18 | Rekonštrukcia a investič.podpora COVP Ivanka pri Dunaji - v období od 28.5.2018-28.8.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 84 160,38 € | 24.09.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1264/18 | 1x letenka-BRUSEL Bratislava a späť -12.9-17.9.2018-Mgr.Forgáčová Dominika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 109,00 € | 21.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| K/0024/18 | Rekonštrukcia a investič.podpora COVP Farského 9 - v období od 28.5.2018-28.8.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 49 637,65 € | 21.09.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| K/0025/18 | Rekonštrukcia a investič.podpora COVP Farského 9 - v období od 28.5.2018-28.8.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 20 646,58 € | 21.09.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1257/18 | STORNO-nesprávne fakturačné údaje-V zmysle Rámcovej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 07.03.2018-za poskytnutie právnych služieb v mesiaci 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | -7 920,00 € | 20.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1261/18 | STORNO-uvedení klienti nie sú evidov. na posud.odd.BSK-za zdravotné výkony na účely soc.pomoci poistencom za obdobie 1/2018-8/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Makovníková Marta Medmak,s.r.o. | 36667099 | -41,82 € | 20.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1258/18 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 835 697,54 € | 20.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1259/18 | výkon správy majetku 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 20.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1262/18 | tlač /preplepu BLB plagátov-župné školy v Avione | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | euroAWK, spol. s r.o. | 35808683 | 162,00 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1263/18 | spracovanie,tlač a dodanie mapy Bratislava Card City and Region-3000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHOCart, spol. s r.o. | 40942040 | 2 340,00 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1260/18 | V zmysle Rámcovej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 07.03.2018-za poskytnutie právnych služieb v mesiaci 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 6 864,00 € | 20.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| K/0023/18 | STORNO nesprávna fakturácia-Malacky - revitalizácia cestného telesa II/503 a II za obdobie august 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 104 097,04 € | 20.09.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0022/18 | STORNO nesprávna fakturácia-kružná križovatka na ceste III/1062 Nová Dedinka za obd. august 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 143 532,14 € | 20.09.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1254/18 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd. 14.09.2018-28.09.2018-Referent odd.verejného obstarávania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1250/18 | za dodávku vody za obd. 25.07.2018-24.08.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 27,50 € | 19.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1251/18 | prenájom rohoží za obd. 13.08.2018-09.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 88,80 € | 19.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra |