Faktúry
Počet záznamov: 25361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1895/18 | Práce a výstupy na základe akceptačného protokolu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 765,00 € | 20.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1896/18 | Úprava funkcie Preber nad oknom,Návrh rozpočtu v REP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 453,81 € | 20.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0084/18 | upgrade dochádzkového systému Aktion.NEXT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 16 867,20 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1877/18 | upgrade dochádzkového systému Aktion.NEXT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 652,80 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1878/18 | počítačový kurz Microsoft Excel 2016/2013-praktické využitie 11.-12.12.2018 pre zam.Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 080,00 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1879/18 | odvoz a likvidácia betónovej sute-SOŠ Na pántoch | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 603,16 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1881/18 | ŽUPNÁ ZABÍJAČKA-prenájom toalet. kabín-2ks-14.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOI TOI & DIXI, s.r.o | 36383074 | 91,20 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1882/18 | Ocenenia BSK 2018-vytvorenie 19 animácií-kategórie ocenení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mill Valley s. r. o. | 46951717 | 1 185,60 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0085/18 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení SOŠ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 18 044,74 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1883/18 | autorské fotografie z Podunajska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BoArt,s.r.o. | 45376077 | 2 000,00 € | 19.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1884/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 571,08 € | 19.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1885/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2019-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 814,65 € | 19.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1869/18 | zabezpečenie a realizácia aktivít v rámci partnerstva--Ocenenie za príkladnú obnovu raka 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 4 980,00 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1870/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1871/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 11/2018-elektrická energia a teplo1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 458,64 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1872/18 | výrub 1ks suchého stromu,orez, a odvoz mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | dobré drevo s.r.o. | 51433737 | 250,00 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1873/18 | Novoročné pozdravy PF 2019- 410 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 265,66 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1874/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 459,36 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1875/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 357,00 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1876/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci náklady spoj. pracov.vzťahmi rozhodcov počas turnajov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavský futbalový zväz | 30809959 | 1 785,00 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1880/18 | 100.výročie ČSR-25.9.2018-podujatie v Bruseli | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Thiribut Events SPRL | 0823.040.347 | 665,90 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| K/0078/18 | STORNO nesprávna fakturácia-Malacky - revitalizácia cestného telesa II/503 a II za obdobie august 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -1 104 097,04 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0079/18 | STORNO nesprávna fakturácia-Okružná križovatka na ceste III/1062 Nová Dedinka za obd. október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -155 213,69 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0080/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-Okružná križovatka na ceste III/1062 Nová Dedinka za obd. september 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -193 882,61 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0081/18 | STORNO nesprávna fakturácia-kružná križovatka na ceste III/1062 Nová Dedinka za obd. august 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -143 532,14 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0082/18 | STORNO nesprávna fakturácia-Malacky - revitalizácia cestného telesa II/503 a II za obdobie september 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -444 097,51 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0083/18 | STORNO nesprávna fakturácia-Malacky - revitalizácia cestného telesa II/503 a II/590 za obdobie október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -185 303,99 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1854/18 | z zmysle plnenie zmluvy o spolupráci medzi BSK A BFZ-prenájom telocvične za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny | 00397865 | 1 680,00 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1856/18 | výroba a montáž fólií + samolepky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 99,60 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1857/18 | výroba a montáž fólií - informačné tabule | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 232,29 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |