Faktúry
Počet záznamov: 23198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2138/17 | Záhorácke rádio-vysielací priestor BSK za december 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | 600,00 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2130/17 | Najúspešnejší športovec a šport.kolektív Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské združenie telesnej kultúry | 00223662 | 5 000,00 € | 22.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2133/17 | za dodávku vody za obd. 26.10.-27.11.2017 - Jankolova, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 45,70 € | 22.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2134/17 | odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 239,00 € | 22.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2136/17 | vyúčtovanie-vodné, stočné, zrážky za obd. 14.09.17 - 24.11.17 - Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 37,60 € | 22.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2131/17 | nájmy a výstupy 11/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 9 971,29 € | 22.12.2017 | 08.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2129/17 | STORNO-objekt prešiel v zmysle zmluvy do dlhod.prenájmu od 4.10.2017-zrážkový úhrn - 14.10.2017 - 13.11.2017 - Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -107,28 € | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2126/17 | oprava vzduchotechniky v školskej kuchyni Šport.gymnázium, Ostredkova 10,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 13 297,33 € | 21.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2127/17 | občerstvenie s cateringom-Zastupiteľstvo BSK-20.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 736,00 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2128/17 | projekt Vráťme knihy do škôl-Grippelová,Siposová,Kostelný- a tlačiaren.služby-3000ks A5, 80ks A1,300ks A3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | sowa studio s.r.o. | 47875402 | 1 116,00 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2118/17 | STORNO-neoprávnená fakturácia-TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd. 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | -920,00 € | 20.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2121/17 | seminár PAM 32.04 Trnava-18.12.2017-p.Kostická B. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 54,00 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2120/17 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-11.-20.12.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 509,52 € | 20.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2122/17 | oprava kabíny-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 36,00 € | 20.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2123/17 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia-oprava kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 524,40 € | 20.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2119/17 | Bratislavský kraj-12/2017-zabezpečenie tlač. a doručovateľ. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 180,41 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2125/17 | projekt KOŠICKÁ OPEN SERIES 2017/2018-na základe zmluvy o spolupráci medzi BSK a OZ Košická Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volejbal Košická OZ | 42260027 | 4 700,00 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2124/17 | Online knižnica,Verejná správa online profi plus predplatné za obdobie-20.12.2017 do 31.12.2017 a od 01.01.2018 do 19.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 463,73 € | 20.12.2017 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2115/17 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 12 210,13 € | 19.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2117/17 | za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia-Sabinovská 16 zo dňa 4.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 19.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2116/17 | Program INTERREG V-A SK-AT Kultúr.-kreatívne oživenie tradicií-pre potreby seminára ubytovanie,stravovanie-30.11.-1.12.2017-Hotel Lipa,Harmónia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VASCA, s.r.o. | 44410875 | 9,00 € | 19.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2113/17 | SiTy Media - vysielací čas za 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 193,56 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2114/17 | cateringové služby-Ustanovujúce Zastupiteľstvo BSK v Župnom dome-4.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 4 005,60 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2104/17 | Rádio Viva Metropol - Akčný plán priorít PHSR BSK - vysielací čas od 01.12.-17.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2103/17 | Majstrovstvá sveta žien vo florbale 2017-v zmysle Zmluvy o spolupráci zo dňa 16.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský zväz florbalu | 31795421 | 60 000,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2106/17 | odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 239,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2111/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 216,56 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2108/17 | Jedna Európa 6.-7.11.2017-v zmysle zmluvy o spolupráci-organizácia podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARTEOLOGY, s.r.o. | 50641832 | 5 000,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2105/17 | refakturácia spotreby energií za obd. 11/2017-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 9 073,48 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2107/17 | projekt Nábor mladých športov.talentov do športov. oddielov a klubov TJ Slávia UK-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Komenského Bratislava | 00686191 | 12 500,00 € | 18.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra |