Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1319/18 | BSK 2018 - INZERCIA - September 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 10 313,39 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1312/18 | V zmysle Rámcovej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 07.03.2018-za poskytnutie právnych služieb v mesiaci 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 3 828,00 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| K/0027/18 | STORNO z dôvodu neuzatvorenej zmluvy o dielo-Synagóga Senec-elektoinštalácie,slaboprúdovej inštalácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. Prevádzka:Letná 40,040 01 Košice | 36575283 | 1 900,00 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| K/0028/18 | STORNO z dôvodu neuzatvorenia zmuvy o dielo-Synagóga Senec-výkon autorského dozoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. Prevádzka:Letná 40,040 01 Košice | 36575283 | 750,00 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1313/18 | upratovanie - 9/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEHOS PLUS s.r.o. | 46979760 | 4 026,00 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1315/18 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.10.2018-31.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1316/18 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.10.2018-31.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1322/18 | 2x letenka-Bratislava-Brusel-Bratislava-24.9-26.9.2018--p.D.Kubica,p-M.Ševčovič | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 206,00 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1320/18 | 2x letenka VIE-BRUSEL-VIE-25.9.-26.9.2018-p.Juraj Droba,p.Alžbeta Ožvaldová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 375,60 € | 03.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1321/18 | 1x ubytovanie -B-aparthotel Grand Place Brussel--25.9.-28.9.2018-p.Simona Bérešová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 348,00 € | 03.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1314/18 | jazykové vzdelávanie pre zamestnancov Úradu BSK - september 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 572,00 € | 03.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1318/18 | DOBROPIS-prenájom výdajníka pramenitej vody-08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | -13,14 € | 03.10.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1303/18 | seminár PAM 33.04 - Trnava 24.09.2018-p. Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 54,00 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1306/18 | knihy:Slovensko Legenda Lipy-1ks,Slovakia: The Legend of the Linden-1ks,,The Great Return-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Global Slovakia | 50662155 | 65,00 € | 02.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1305/18 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 09/2018 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 02.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1311/18 | Brožúra A5-1000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 558,15 € | 02.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1307/18 | 2x ubytovanie MARTIN`S BRUSSELS-24.9.-26.09.2018-Kubica D., Ševčovič M. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 371,00 € | 02.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1308/18 | 4x ubytovanie MARTIN`S BRUSSELS-23.9.-27.09.2018-p.Droba J.,p.Ožvaldová A.,p.Molnár M.,p.Králik R. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 820,00 € | 02.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1309/18 | Na základe Zmluvy - za služby súvisiace s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie- zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac september 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 42 000,00 € | 02.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1304/18 | STORNO z dôvodu neukončenia diela-za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu OP/8/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 4 032,00 € | 02.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1310/18 | elektronické stravovacie poukážky 4808 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 17 308,80 € | 02.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1296/18 | ubytovanie Hotel BW Plus Brusel-18.6.-20.06.2018-8 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 992,00 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1297/18 | ubytovanie Hotel BW Plus Brusel-18.6.-20.06.2018-PhDr.Masarovič,Mgr.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 748,00 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1299/18 | Deň župných škôl-AVION-28.9.2018-2x promo.stolík PRESTIGE,6x topkarta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PANELMEDIA s.r.o. | 36702404 | 948,00 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1300/18 | Deň župných škôl-AVION-28.9.2018-5x topkarta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PANELMEDIA s.r.o. | 36702404 | 198,00 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1298/18 | ubytovanie Hotel BW Plus Brusel-18.6.-20.06.2018-Mgr. Lukáčová, Mgr. Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 748,00 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1295/18 | oprava výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 93,00 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1302/18 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za august 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 1 674,00 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1294/18 | nájomné za obdobie 10/2018, energie a služby za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 01.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1301/18 | Župné školy v Avione-28.9.2018-moderátor - Matej Martinček | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAGIC PRODUCTION s.r.o. | 35868732 | 360,00 € | 01.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra |