Faktúry
Počet záznamov: 23201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1770/17 | BK mesačník-grafická výrobačísiel : 6/2017,7/2017,8/2017,9/2017,10/2017,11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 3 624,00 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0077/17 | za vypracovanie druhej etapy-v súlade s uzatvorenou zmluvou o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Aurex, s.r.o. | 31325483 | 35 000,00 € | 07.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1750/17 | STORNO-nedodanie komplet.odbor.stanoviska fak.položiek-za expertnú poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/9/2017 zo dňa 13.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | -10 332,00 € | 06.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1760/17 | STORNO-nesprávny dátum fakturácie-profylaktická prehliadka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 97,20 € | 06.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1738/17 | technické zabezpečenie videoprodukcie-výroba spotu na propagáciu turistických noviniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠUŠKA production s.r.o. | 47693614 | 500,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1754/17 | osobit.pravidel.doprava-Malokarpatský expres-Bratislava-Pezinok-Zochova chata-Červený kameň-Budmerice za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 6 458,40 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1756/17 | parkovné BA 121 TV za10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1757/17 | účasť na konferencii Zdravotnícky manažment 2017 - 24.-25.10.2017-v hoteli NH Gate One BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 381,60 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1740/17 | Rádio Anténa Rock-za vysielací čas-za mesiac 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 990,80 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1732/17 | demontáž,odvoz a likvidácia inter.vybavenia bytu-Pestúnskej starostlivosti Palkovičova ul.v Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cyprinus s.r.o. | 46451251 | 5 940,00 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1734/17 | služby za 10-12/2017-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 167,29 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1735/17 | zrážkový úhrn 10/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 112,80 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1751/17 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 od 01.11.2017 - 30.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 360,49 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1752/17 | monitorovanie objektu Jankolova 6 od 01.11.2017 - 30.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1733/17 | údržba kanalizácie Úradu BSK naSabinovskej 16 v Bratislave a Útvaru hlav.kontrolóra na Jankolovej 6 v Petržalke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ECO-DOMOV Výstavba rodinných domov s. r. o. | 47582324 | 5 934,00 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1741/17 | Rádio VLNA-za vysielací čas-za mesiac 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1739/17 | STORIN-tematický monitoring médií za mesiac október 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1758/17 | Slovakia Online - offline monitoring, online monitoring - za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1742/17 | portál dobré noviny.sk-zabez.služieb pre vzťahy s verejnosťou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nearby smart communication s.r.o. | 02590263 | 7 179,31 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1748/17 | za doplnkovú službu e-VUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 06.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1765/17 | Prípravné školenie ECDL za obd. 02.10.2017 - 18.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 3 696,00 € | 06.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1744/17 | za zabez.relizácie VO na predmet podlimit.zakázky-Zateplenie objektu školy Gymnázia Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1746/17 | za zabez.relizácie VO na predmet podlimit.zakázky-Zateplenie objektu školy Gymnázia Karola Štúra Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1747/17 | za zabez.relizácie VO na predmet podlimit.zakázky-SOŠ vinársko-ovocinárska Modra-Plniaca linka na víno | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1749/17 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1736/17 | vizitky BSK - 200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 14,81 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1737/17 | zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1764/17 | označenie cyklotrasy na úseku Berg-Lafranconi v rámci 1. etapy projektu Petržalské bunkre-graf.práce,sprac.textu,vytvorenie signál.steny-10m železnej opony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Múzeum Petržalského Opevnenia, OZ | 42255937 | 4 460,00 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1743/17 | oprava rozvodu TÚV-SOŠ Vranovská 4,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 828,48 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1759/17 | Vesmírne dni Bratislava-19. a 20.10.2017-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSA spol.s r.o. | 17324599 | 50 000,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra |