Faktúry
Počet záznamov: 23692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2055/17 | Program INTERREG V-A SK-AT Kultúr.-kreatívne oživenie tradicií-seminár-obedov.menu-1.12.2017-25 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zlatá hus, s.r.o. | 35899182 | 548,00 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2064/17 | spracovanie Koncepcie budovania siete enviromentálno-vzdelávacích centier v BSK -za dodanie diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠPIRÁLA | 30788196 | 6 950,00 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2060/17 | Rádio Anténa Rock-za vysielací čas za mesiac 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 990,80 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| D/0176/17 | úhrada poistného 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2057/17 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory za mesiac november 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2059/17 | Západoslovenská televízia za vysielaecí čas podľa objednávky - 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2062/17 | el.energia 11/2017 kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 14,37 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2054/17 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 52,00 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| K/0135/17 | nákup pozemku+nehnuteľnosť-Múzeum F.Kostku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Maroš Kostka, Ing. Andrea Kostková | 00000000 | 115 799,24 € | 12.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2061/17 | služby a systémová podpora SPIN za 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 12.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2049/17 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| K/0136/17 | STORNO-nesprávne vystavená faktúra-Microsoft Surface Pro 512GB i7 tablet-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 2 472,00 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2037/17 | služby za aktuálne obdobie - 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2033/17 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.11.2017 - 30.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 736,64 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2034/17 | zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre referentov údržby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 865,19 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2035/17 | el. energia 11/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 423,77 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2036/17 | el. energia 11/2017 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 151,33 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2063/17 | PZP-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK-18.12.2017-18.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 3 069,53 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2038/17 | opravy silnoprúd,slaboprúd,PC rozvody a svetelné rozvody-SPŠ dopravná,Kvačalova 20,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 22 411,57 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2040/17 | TVR a RE-spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova - BSK 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2041/17 | opravy omietok,malieb a výmena dverí -SPŠ dopravná,Kvačalova 20,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 25 103,58 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2045/17 | poplatok za KO 11/2017 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2046/17 | upratovacie práce-Úrad BSK a Jankolova ul. Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 998,00 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2047/17 | el. energia 11/2017 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 19,72 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2050/17 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.11.2017 - 30.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 60,00 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2051/17 | prenájom rohoží za obd. od 06.11.2017 - 03.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2058/17 | Rádio BEST FM za zabezpečenie vysielac.času podľa špecifikácie za obd. 01.11.2017 - 30.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 2 524,50 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2039/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 440,00 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2044/17 | občerstvenie na Zastupiteľstvo BSK-4.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 1 142,50 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2053/17 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.10.2017-30.11.2017 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -49,57 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |