Faktúry
Počet záznamov: 24269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0208/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-poplatok za účasť 2 pracovníkoc na akredit.špecial.modulárnom vzdelávacom programe-Výkon kontroly vo verj.správe s dôrazom na územnú samosprávu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | -260,00 € | 23.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0204/18 | DOBROPIS- predplatné Pers. a mzdový poradca 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | -81,94 € | 22.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0205/18 | DOBROPIS- predplatné Práca ,mzdy a odmeňovanie predplatné 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | -59,56 € | 22.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0199/18 | za dodávku vody za obd. 01.01.2018-24.01.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 32,17 € | 22.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0209/18 | odbor.konzultácie a hod. projekt.žiadostí-Bratislavská regio.dotač.schéma na podporu turizmu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. | 00216224 | 250,00 € | 22.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0206/18 | ubytovanie-hotel MAYORAZGO/Madrid12.2.-15.2.2018 a spiatočné letenka-Viedeň-Madrid a späť12.2.-15.2.2018 -p,P.Masácová,ubytovanie-hotel MAYORAZGO/Madrid 14.2.-15.2.2018 a spiatočná letenka Viedeň-Madrid a späť 14.2.-15.2.2018-Ing.J.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 029,57 € | 22.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0201/18 | ubytovanie hotel- NH PASEO DE LA HABANA-MADRID-12.2.-14.2.2018 a letenka na trase Viedeň-Madrid a späť- 12.2.-14.2.2018 pre Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 614,00 € | 22.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0203/18 | tlač čestných uznaní pre ocenených študentov-110 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIFY P&P, s.r.o. | 46069071 | 79,20 € | 22.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0200/18 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 23.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 4 827,60 € | 22.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0202/18 | ubytovanie-hotel MAYORAZGO/Madrid12.2.-15.2.2018 a spiatočné letenka-Viedeň-Madrid a späť12.2.-15.2.2018 -p,P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 463,43 € | 22.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0034/18 | STORNO z dôvodu inej formy fakturácie-základný kurz-Výkon kontroly vo VS s dôrazom na územnú samosprávu-22.02.2018-29.06.2018-Mgr.Žaneta Chýlová-INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | -455,00 € | 20.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0198/18 | zabezpeč.overovac.štúdie a zamer.objektu-Telocvičňa-PRIESTOR PRE SÚČASNÉ SCÉNICKÉ UMENIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2021 s.r.o | 48159476 | 1 640,00 € | 20.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0197/18 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 195,00 € | 20.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0193/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0009/18- za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.01.-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 96 053,56 € | 19.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0195/18 | STORNO nesprávna fakturácia-catering na zasadnutie zastupiteľstva BSK -26.1.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 00893471 | -400,00 € | 19.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0191/18 | servisné práce ColorQube 9303,XEROX WC 5765,5775,WC 5632 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 161,88 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0192/18 | refakturácia spotreby energií za obd. 01/2018--na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 9 837,61 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0196/18 | grafické podklady v mesiaci február | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Lacho | 41335490 | 70,00 € | 19.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0194/18 | oprava výťahu 02.02.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 34,80 € | 19.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0190/18 | STORNO nesprávna fakturácia-strážna služba za 01/2018- Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | -26 650,08 € | 16.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| K/0003/18 | vybudovanie novej turistickej rozhľadne na Veľkej Homoli,parc.č.8153/3,k.ú.Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Modra | 00304956 | 65 249,00 € | 16.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0189/18 | Projekt DanubeBikeBoat-profesionálny fotoaparát s prríslušenstvom zn. CANON EOS 200D-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FaxCopy Pro s. r. o. | 47076178 | 914,40 € | 16.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0188/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0014/18-predplatné PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOT.-1/2018-12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 77,40 € | 15.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0178/18 | nájmy a výstupy 01/2018 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 10 530,98 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0184/18 | vodné, stočné, zrážky za obd. 01.01.2018-11.02.2018 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 238,79 € | 15.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0186/18 | služby za aktuálne obdobie - 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 15.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0187/18 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -17,60 € | 15.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0179/18 | zabezpečenie hudobnej produkcie na novoročnom večierku zamestnancov Úradu BSK -24.1.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | jožopročko, s.r.o. | 35860596 | 180,00 € | 15.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0180/18 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 793 871,89 € | 15.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0181/18 | výkon správy majetku 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 15.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra |