Faktúry
Počet záznamov: 23201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1489/17 | paušálna mesačná platba za služby 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 06.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1497/17 | Slovakia Online - offline monitoring, online monitoring - za 09/2017 + doplnkové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 458,90 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1499/17 | Záhorácke rádio-vysielací priestor BSK za september 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | 600,00 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1494/17 | za realizáciu prác za mesiac 10/2017 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1495/17 | projekt-Každá rodina má svoj príbeh-na základe zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah | 31821545 | 10 000,00 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1491/17 | vodné, stočné, odpadová voda za 09/2017 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1488/17 | upomienka oneskorenej platby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 103,68 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1490/17 | dodávka tepelnej energie za 09/2017 - Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 14,59 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1500/17 | Rádio Anténa Rock-za vysielací čas-za mesiac 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 990,80 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1501/17 | Rádio VLNA-za vysielací čas-za mesiac 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1496/17 | projekt-Škola ide na Slovan-vstupenky vrátane dopravy zo škôl do priestorov Zimného štadióna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HC SLOVAN Bratislava, a.s. | 35840862 | 5 000,00 € | 06.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1498/17 | STORIN-tematický monitoring médií za mesiac september 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 06.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1493/17 | zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 06.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1505/17 | Prípravné školenie ECDL za obd. 11.9.-27.9.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 4 032,00 € | 06.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1492/17 | strážna služba za 09/2017 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 25 790,40 € | 06.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1471/17 | za doplnkovú službu e-VUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 05.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1476/17 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 05.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1470/17 | služby v oblasti PO za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1477/17 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd.09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1478/17 | servisné práce ColorQube 9303, 8900 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 90,00 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1479/17 | za servisné práce na (EZS)-Sabinovská,Krásnohorská-22.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1475/17 | služby súvisiace s procesom VO-Rekonštrukcia plaveckého bazénu a telocvične na SPŠSaG Drieňová,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1472/17 | komunikačná platforma - mesačný poplatok-09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 05.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1481/17 | el. energia 10/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 22,88 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1482/17 | el. energia 10/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,96 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1483/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-Škola Pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium Teplická-25.09,2017 a 27.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 2 376,00 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1484/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským,Dunajská 13,Bratislava-19.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 957,00 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1485/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-Gymnázium Senecká 2 v Pezinku-29.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 726,00 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1486/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-Gymnázium Hubeného 23 v Bratislave-04.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 1 683,00 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1480/17 | el.energia 10/2017 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,84 € | 05.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra |