Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0864/18 | balóny s potlačou-10000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKY MZ s.r.o. | 46793607 | 800,16 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0863/18 | TvSenec-vysielací čas dvoch príspevkov-stredné odborné školy v zria. pôsobnosti BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Senec s.r.o. | 50484443 | 597,00 € | 03.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0870/18 | preklady s revíziou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 648,96 € | 03.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0871/18 | preklady s revíziou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 40,56 € | 03.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| K/0010/18 | mediálna miestnosť--zabezpečenie osvetlenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CLUBBER MEDIA, s.r.o. | 44815565 | 1 790,98 € | 03.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| K/0008/18 | projekt FLOOD-serv.Systém vodomerných a zrážkomerných staníc v rámci povod. sys.ochrany pre MČ Rača | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PDAwin s.r.o. | 35835206 | 31 800,00 € | 03.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0869/18 | elektronické stravovacie poukážky 4247 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 289,20 € | 03.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0865/18 | za expertnú poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu OP/4/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 13 860,00 € | 03.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0867/18 | DOBROPIS-vodné,stočné za obd. 12.09.2016-31.12.2016-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -441,35 € | 03.07.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/0868/18 | DOBROPIS-vodné,stočné za obd. 31.12.2016-11.9.2017-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -1 096,67 € | 03.07.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/0866/18 | DOBROPIS-vodné,stočné za obd. 11.09.2017-31.12.2017-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -483,70 € | 03.07.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0847/18 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 78,00 € | 02.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0849/18 | parkovné BL 052 MK za 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 02.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0856/18 | Koncert Adama Ďuricu-prenájom toalet. kabín-2ks-21.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOI TOI & DIXI, s.r.o | 36383074 | 168,00 € | 02.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0857/18 | Čestné uznanie-687 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 183,67 € | 02.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0852/18 | DOBROPIS-nájmy a výstupy-k doúčtovaniu nájmu za 7-12/2016 a nájmu za rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | -1 894,32 € | 02.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0848/18 | bezpečenie porady riaditeľov škôl a škols.zariadení -21.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNOPOL SERVICES s.r.o., | 45546908 | 1 530,66 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0858/18 | ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL- Modul M3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 18 228,00 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0851/18 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 06/2018 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0854/18 | nájomné za obdobie 07/2018, energie a služby za 07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 02.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0850/18 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská 16 -20.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 197,17 € | 02.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0853/18 | nájmy a výstupy 06/2018 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 8 289,45 € | 02.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0855/18 | Urban Art Festival-zabezpečenie potlače propagač.predmetov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M Promotion, s.r.o. | 45913561 | 390,26 € | 02.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0861/18 | Na základe Zmluvy - za služby súvisiace s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie- zabez.nepretžitej zdravot.starostlivosti za mesiac jún 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 44 822,40 € | 02.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0859/18 | projekt Heritage SK-AT spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A-SK-AT-propagačné predmety-400ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 2 510,40 € | 02.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0860/18 | projekt Heritage SK-AT spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A-SK-AT-autobusová preprava-25.6.-26.6.2018-Bratislava-Wiener Neustadt a späť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 597,90 € | 02.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0838/18 | servisné práce HP DJ 800 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 129,60 € | 29.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0839/18 | právne služby-04/2018,05/2018,06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 2 940,00 € | 29.06.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0841/18 | Bratislavský kraj-dofaktúrovanie dod. služieb za mesiac január 2018 a apríl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 860,33 € | 29.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0842/18 | na základe Dodatku č.1 Zmluvy o spolupráci-za obd.máj-jún 2018-Prednášky uskutočnené bez účasti osobnosti,Prednášky uskutočnené s účasťou osobnosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LIVING MEMORY | 50339176 | 2 493,00 € | 29.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra |