Faktúry
Počet záznamov: 23201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1465/17 | služby súvisiace s procesom VO-konzultácie vo veci návrhu zmluvy-SPŠE Hálova so spoloč.Veolia Energia Slovensko, a.s. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 2 400,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1468/17 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 29.11.2016- za poskytnutie právnych služieb v mesiaci 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 11 220,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1466/17 | VYÚČTOVANIE-Jankolova-vodné zrážky,stočné za obd.01.01.2017-11.9.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 356,69 € | 04.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1467/17 | SITA - agentúrne spravodajstvo za obd. 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 944,00 € | 04.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| K/0057/17 | Na zák. Zmluvy o dielo č.2017-175-INTERACT-implementácia kolaboračnej platformy Interact-za realizáciu fakturač.míľnika-Akceptačné testovanie časť 3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 170 562,00 € | 04.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1469/17 | appDay TV-vysielací čas-Župný magazín-50% za služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLOK, s.r.o. | 36557234 | 2 880,00 € | 04.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1464/17 | chladnička zn.ELEKTROLUX ERF 1904OW-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | František Majtán-EURONICS TPD | 11790547 | 239,00 € | 04.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1474/17 | jazykové kurzy pre zamestnancov BSK za mesiac september 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 672,00 € | 04.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1473/17 | Alikvótna časť RAP k ZL008 Zúčtovacie vzťahy za obd. 29,09.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 244,22 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0058/17 | v zmysle objed. k ZL008 č.0213/17/EO-Aceptácia riešenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 17 012,41 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1454/17 | Seminár PAM Trnava-25.9.2017-p.B.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 54,00 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0140/17 | konferencia XXII.Ročník - Dni slov.cestárov-účastnícky poplatok-12.-13.10.2017-Ing.L.Csáder | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANKOV group, s.r.o. | 46025464 | 150,00 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0144/17 | seminár-Mzdová účtovníčka v IV.Q roku 2017-27.10.2017-p.Ing. M.Kuzma | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národny ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1455/17 | FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 18.09.2017 - 25.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 3 744,00 € | 03.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1457/17 | za pravidelnú ročnú kontrolu vysielac.zariadenia-Jankolova-27.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1462/17 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.10.2017-31.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1463/17 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.10.2017-31.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0135/17 | ZPS Palkovičova výdavky 2017-vyúčtovanie Jušíková Stanislava ZPS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislava Jušíková | 00000000 | 51,86 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0141/17 | seminár-Cestovné náhrady a ich správne poskytovanie v roku 2017-26.10.2017-p.Adriana Adamová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 64,00 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0142/17 | seminár-Finančná kontrola a audit VS-26.10.2017-p.L.Žudelová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 72,00 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0143/17 | seminár-Finančná kontrola a audit VS-26.10.2017-p.A.Kelecsényi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 72,00 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1460/17 | monitorovanie objektu Krásnohorská 14 za obd. 01.10.2017-31.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1458/17 | vizitky BSK - 400 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 29,62 € | 03.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1459/17 | elektronické stravovacie poukážky - 5024 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 18 086,40 € | 03.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0136/17 | preddavková platba za odber tepla - 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 210,00 € | 03.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| D/0137/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 11/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 035,16 € | 03.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| D/0138/17 | el.energia 11/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 03.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| D/0139/17 | el.energia 11/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 03.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1447/17 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 09/2017 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 02.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0134/17 | úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.2090197228 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 165,00 € | 02.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra |