Faktúry
Počet záznamov: 24269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0183/18 | výmenna 2ks kotlov plynového ústredného kúrenia na stredisku Malacky za január 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 22 680,00 € | 15.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0185/18 | ubytovanie a spiatočné letenky na trase Viedeň-Varšava-Viedeň pre M.Moselta 31.1.-2.2.2018,Mgr.Chýlovú 5.2.-7.2.2018 a Szabolcsa Csáhoka 7.2.-9.2.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 2 009,00 € | 15.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0182/18 | ubytovanie a spiatočné letenky na trase Viedeň-Varšava-Viedeň pre E.Krutú 31.01.-02.02.2018 a Ing.Jelemenskú J. 05.02-07.02.2018 v Poľsku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 428,00 € | 15.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0172/18 | BSK 2018 VKLADAČKY-Január 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 3 589,33 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0173/18 | BSK 2018 - INZERCIA -Január 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 627,80 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0174/18 | služby za aktuálne obdobie - 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 14.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0033/18 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2018 do 31.12.2018-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 14.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0177/18 | spravodajský servis za január 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 958,80 € | 14.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0176/18 | Testovanie ECDL-7.2.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 84,00 € | 14.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0175/18 | služby a systémová podpora SPIN za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 14.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0031/18 | koncesionárske poplatky 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 14.02.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0030/18 | úhrada trov odvolacieho konania-PhDr.Pavol Králik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šiška & Partners s.r.o. | 36861961 | 1 346,22 € | 13.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0167/18 | výmena 2ks plynových bojlerov na teplú vodu na Gymnáziu,Hubeného 23,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 17 098,24 € | 13.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0169/18 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 02.02.2018-16.02.2018-finan.manažér riad.projektov,02.02.2018-09.02.2018-riaditeľ Polikliniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 153,60 € | 13.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0168/18 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 4 725,00 € | 13.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0170/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.12.2017-31.01.2018 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 305,27 € | 13.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0166/18 | oprava strešnej izolácie na SOŠ IT,Hlinická 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 8 767,52 € | 13.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0027/18 | el.energia 03/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 13.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0028/18 | el.energia 03/2018 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 13.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0029/18 | preddavková platba-dodávka tepelnej energie za 03/2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 338,05 € | 13.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0171/18 | členský príspevok EZÚS v zmysle Stanov- rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 3 500,00 € | 13.02.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0156/18 | Business CityNET 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 684,59 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0157/18 | upomienka oneskorenej platby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 4,99 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0032/18 | poistné stavby Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi za obd. 01.12.2017-30.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 653,03 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0160/18 | vodné, stočné za obd. 01/2018- Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 12.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0164/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-poplatok za účasť 2 pracovníkoc na akredit.špecial.modulárnom vzdelávacom programe-Výkon kontroly vo verj.správe s dôrazom na územnú samosprávu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 650,00 € | 12.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0165/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-poplatok za účasť 2 pracovníkoc na akredit.špecial.modulárnom vzdelávacom programe-Výkon kontroly vo verj.správe s dôrazom na územnú samosprávu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 260,00 € | 12.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0161/18 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.01.2018-31.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 273,92 € | 12.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0158/18 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 850,00 € | 12.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0159/18 | zabezpečenie odbor.konzultácií a hodnotenia projekt.žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavs. regio.dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav turizmu, s.r.o | 35682396 | 300,00 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra |