Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0840/18 | seminár-Ochrana osob.údajov-EÚ-GDPR-26.6.2018-JUDr.Homolová,Mgr.Korčáková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 156,00 € | 29.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0843/18 | oprava soc. zariadení 2-3 podlažie internátu-SOŠ Hlinická 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 3 466,92 € | 29.06.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0844/18 | oprava prasknutého vodovod.potrubia-SOŠ Hlinická 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 2 501,47 € | 29.06.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0845/18 | oprava prasknutej stúpačky na pitnú vodu II.NP-Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 938,02 € | 29.06.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0846/18 | oprava prasknutej stúpačky na pitnú vodu v priest. kuchyne SOŠ Račianska 105,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 553,87 € | 29.06.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0832/18 | oprava výťahu po zatopení 11.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 74,40 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0833/18 | kontrola výťahu po vytopení, spustenie a odskúšanie výťahu - Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 60,00 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0834/18 | diagnostika, kontrola a nastavenie kabínových dverí výťahu - Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 60,00 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0836/18 | vynaložené náklady na prevádzku a údržbu v zmysle Zmluvy o zriadení záložného vecného bremena - Projekt Bratislava Patrónka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kaufland | 35790164 | 558,68 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0837/18 | zabezpečenie upratovacích prác v suteréne Úradu BSK po vytopení dňa 06.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEHOS PLUS s.r.o. | 46979760 | 580,00 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0835/18 | zabezpečenie propagačných predmetov pri príležitosti oceňovania študentov za rok 2018 v počte 800 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M Promotion, s.r.o. | 45913561 | 5 520,00 € | 28.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| K/0006/18 | revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky - Chorvátsky Grob-časť Čierna Voda-za obdobie máj 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 443 146,46 € | 27.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0831/18 | zabezpečenie odbornej prehliadky a odbornej skúšky núdzového osvetlenia v Úrade BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 957,60 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| K/0007/18 | zabezpečenie audiovizuálnej techniky masmediálnej miestnosti v priestoroch Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MediaTech Central Europe, a. s. | 35772581 | 15 348,00 € | 27.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0108/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018 Mesto Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 317,10 € | 26.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0825/18 | nájmy a výstupy 05/2018 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 10 097,77 € | 26.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0829/18 | 2x letenka - VIE-BRU-VIE-18.06.2018-19.06.2018-p.Mgr.Masácová, Ing.Jelemenská, 2x ubytovanie- First Euroflat-Brusel-18.06.2018-19.06.2018-p.Mgr.Masácová, Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 827,98 € | 26.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0830/18 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE-18.06.2018-19.06.2018-p.Mgr.Masácová, 1x ubytovanie- First Euroflat-Brusel-18.06.2018-19.06.2018-p.Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 414,02 € | 26.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0826/18 | 2x letenka-Viedeň-Brusel a späť -18.6.2018-20.06.2018-p.Branislav Masarovič, p.Monika Kováčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 972,00 € | 26.06.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0827/18 | 2x letenka-Viedeň-Brusel a späť -18.6.2018-20.06.2018-p.Barbora Lukáčová,p.Martin Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 972,00 € | 26.06.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0828/18 | 8x letenka-Viedeň-Brusel a späť -18.6.2018-20.06.2018-p.J.Droba,p.J.Lysáková,p.M.Greksa,p.L.Vidanová,p.L.Polachová,p.J.Jánošík,,p.A.Kovarik,p.J.Buocik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 3 888,00 € | 26.06.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0820/18 | projekt DANUBE BIKE&BOAT-zhotovenie diela Stratégia rozvoja a market.stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj -spolufinan. z programu cezhranič. spolupráce INTERREG v-A SK-HU 2014-2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonómia, občianske združenie | 35981555 | 9 250,00 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0821/18 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za.obd.25.06.2018-25.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 12 146,70 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0822/18 | poistné za obd. 01.07.2018 - 01.07.2019 - budova Gymnázium Grosslingova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 8 860,49 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0823/18 | prenájom rohoží za obd. 21.05.2018-17.06..2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 88,80 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0824/18 | predstavenie hry Gašparko v sklenenom paláci k MDD 15.6.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 400,00 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0812/18 | hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá-RCB- za obd. 01.07.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 848,89 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0808/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 571,08 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0809/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2018-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 814,65 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0811/18 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 4 370,40 € | 22.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra |