Faktúry
Počet záznamov: 23201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0126/17 | preddavková platba za odber tepla - 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 000,00 € | 20.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0127/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 10/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 279,75 € | 20.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1401/17 | oprava zariadenia Apple MacBook | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWISS spol. s.r.o. | 35770252 | 87,60 € | 20.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0128/17 | el.energia 10/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 20.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0129/17 | el.energia 10/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 20.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1396/17 | oprava rozvodu vody v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej,Kvačalova 20,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 499,75 € | 19.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0125/17 | súdne trovy-odvolacie konanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDr. Drahomír Tomčo | 294345062 | 13 622,15 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1390/17 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 08.09.17-22.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1391/17 | Malokarpatský expres-3000 ks- tlač a grafické práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Janovský - Grafikáreň | 47943718 | 1 560,00 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1392/17 | Malokarpatský expres 50 ks-tlač plagátu A3 a grafické práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Janovský - Grafikáreň | 47943718 | 190,00 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1386/17 | zabezpečenie derčekových setov - 60ks Župná olympiáda seniorov 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 240,00 € | 18.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1379/17 | za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/7/2017 zo dňa 11.9.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 7 207,20 € | 18.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1382/17 | FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 01.09.2017 - 01.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 678,00 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1384/17 | Rádio Viva Metropol-Akčný plán priorít PHSR BSK - vysielací čas za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1385/17 | TASR - spravodajský servis za obd. 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 958,80 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1380/17 | za zabezpečenie poraden.služieb,konzul. a metodickej pomoci pri zadávaní zakaz. prostred.elektronického kontrakt.systému | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 6 204,00 € | 18.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1387/17 | prenájom rohoží za obd. od 14.08.2017 - 10.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 18.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1388/17 | služby v oblasti PO za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 18.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1394/17 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská - 13.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 18.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1389/17 | el.energia - Drieňová 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 072,98 € | 18.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1393/17 | tlač fotografií s kaširovním na ľahčenú dosku podľa kalk.listu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 144,00 € | 18.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1395/17 | BSK-dotlač Katalógu adapt.opatrení-100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Varínska tlačiareň/ELEKTRO AB s.r.o. | 36011843 | 990,00 € | 18.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1397/17 | STORNO-z dôvodu skorej fakturácie-1x letenka-KSC-BRU-KSC-9.-10.10.2017-p.Andrej Steiner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 327,07 € | 18.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0123/17 | nemocnica Malacky-poistenie nehnuteľnosti na rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 2 323,57 € | 14.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| D/0124/17 | poistenie cykloturistického odpočívadla pri Kalvárii - Modra na rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 226,15 € | 14.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1378/17 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -23,28 € | 14.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1376/17 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 4 725,00 € | 14.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1375/17 | BSK-plošná printová inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 5 143,42 € | 14.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1374/17 | 1x letenka-BRU-TALLIN-BRU-30.8.-1.9.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 648,21 € | 14.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1377/17 | TV Senec-zabezpečenie vysielacieho času od 01.09.-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Senec s.r.o. | 50484443 | 5 000,00 € | 14.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra |