Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0750/18 | Participatívny rozpočet- za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie-prvá časť kampane | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 600,00 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0751/18 | Participatívny ropočet-výroba produktu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 99,00 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0758/18 | poplatky za 05/2018 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 305,46 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0756/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.06.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 11.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0757/18 | oprava 2ks prístreškov nad hl.vchodmi SOŠ obch. a služieb,Sklenárova 1, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 29 977,07 € | 11.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0763/18 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-máj 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 13 039,95 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0759/18 | DOBROPIS-el. energia kaštieľ Malinovo za obd. 01.05.2018 - 31.05.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -381,40 € | 11.06.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0764/18 | DOBROPIS k f.č. 2017330096 ako vysporiadanie tržieb prijat. v zmysle čl. VI.bod 1.uzatvor. Zmluvy o poskyt. služieb zo dňa 08.09.2017-Malokarpatský expres-B/2096/17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | -1 260,28 € | 11.06.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0742/18 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 04.06..2018-18.06.2018 referent oddelenia pozemných komunikacií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0743/18 | služby za aktuálne obdobie - 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0748/18 | Participatívny rozpočet-za rozhlasové vysielanie reklamy-FUN RADIO za obd.01.6.2018-01.6.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 198,00 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0746/18 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská - 04.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 08.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0747/18 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2018-31.05.2018 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 72,00 € | 08.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0741/18 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac máj 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 08.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0749/18 | jazykové vzdelávanie pre zamestnancov Úradu BSK - máj 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 792,00 € | 08.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0744/18 | možnosti vytvorenia tlačiva hrom. príkazu na zahr. SC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 353,99 € | 08.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0745/18 | el.energia za 05/2018 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 15,96 € | 08.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0738/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-upomienka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KULLA SK,s.r.o. | 31321003 | 87,50 € | 07.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0730/18 | vodné Malinovo za obd. 18.04.2018-17.05.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 171,83 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0731/18 | zrážkový úhrn za 05/2018-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 109,49 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0732/18 | servis výťahov 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0733/18 | servisné práce ColorQube 9201,XEROX WC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 310,20 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0726/18 | za zabezpečenie naviac prác na akciu Oprava zámkovej dlažby pred budovou Úradu BSK,Sabinovská ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Enfield, s.r.o. | 47216174 | 1 105,12 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0734/18 | vodné, stočné za obd. 05/2018- Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0740/18 | preklady s revíziou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 168,00 € | 07.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0739/18 | preklady s revíziou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 344,76 € | 07.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0737/18 | ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL- Modul M4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 5 556,00 € | 07.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0729/18 | za doplnk. službu e-VUC RZ plus pri prístupe BA-BA BCN24,Security Manžment-GDPO,ICT monitoring,Správa DIKS-05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11 068,80 € | 07.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0728/18 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 07.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0727/18 | za expertnú poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu OP/3/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 12 096,00 € | 07.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra |