Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0633/18 | VYÚČTOVACIA k Z/ 0021/18-publikácia-Pracovnoprávne vzťahy v školstve | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | Stavebné práce, opravárenské práce | 19,80 € | 17.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| B/0634/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - Stavebný dozor-Prepojenia cyklotrás v reg. s Eurovela 13(projekt SACRA VELO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 17.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0082/18 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 06/2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 468,20 € | 17.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0629/18 | služby v oblasti PO za 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 16.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0627/18 | za zabezpečenie služieb spojených so správou registratúrnych záznamov-dokumentácia Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKURIA a. s. | 35801913 | 19 317,42 € | 16.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0628/18 | DOBROPIS-City TV- výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | -2 362,50 € | 16.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0630/18 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd. INTERACT-sekretariát-úradu BSK za apríl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 80,00 € | 16.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0079/18 | úhrada poistného 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 15.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0626/18 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za apríl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 1 674,00 € | 15.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| D/0080/18 | daň z nehnuteľností na rok 2018-Obec Častá-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Častá | 00304701 | 4,02 € | 15.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0625/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-vstupenky autorského divadla LA KOMIKA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART GALLERY občianske združenie | 30857686 | -450,00 € | 14.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0621/18 | vodné, stočné za obd. 04/2018- Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0618/18 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 49,69 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0611/18 | aktualizácie programu ASPI od 1.1.2018 do 30.4.2018 podľa zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 1 127,96 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0615/18 | BK mesačník-grafická výroba čísiel : 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 966,40 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0613/18 | Ocenenia BSK-19.4.2018-videoslužby-zabezpečenie videoréžie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Peter Takács- Mediapoint | 47747030 | 690,00 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0614/18 | Ocenenia BSK-19.4.2018-videoslužby-15 videospotov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mill Valley s. r. o. | 46951717 | 950,00 € | 14.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0616/18 | zabezpečenie komplexných služieb pobytu-Know-how exchange bus study tour-23.04.2018-26.04.2018- 26 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAXTRAVEL, s. r. o. | 31340571 | 16 726,00 € | 14.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0607/18 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 14.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0609/18 | za doplnk. službu e-VUC RZ plus pri prístupe BA-BA BCN24,Security Manžment-GDPO,ICT monitoring,Správa DIKS-04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11 068,80 € | 14.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0619/18 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -21,46 € | 14.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0620/18 | poplatky za 04/2018 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 688,60 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0608/18 | Business CityNET 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 679,60 € | 14.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0622/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.03.2018-30.04.2018 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -953,38 € | 14.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0610/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.05.2018-31.05.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 14.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0624/18 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -5 609,78 € | 14.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0606/18 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 195,00 € | 14.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0612/18 | aktualizácie programu ASPI od 1.5.2018 do 30.4.2019 podľa zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 16 320,00 € | 14.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0623/18 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 7 266,04 € | 14.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0617/18 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 2 800,09 € | 14.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra |