Faktúry
Počet záznamov: 24267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2146/17 | 3.ročník futbal.turnaja KMEŤOBAND-GOLD 2017-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOTEX spol.s.r.o. | 17316618 | 1 000,00 € | 28.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2151/17 | BSK VKLADAČKY | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 3 449,83 € | 28.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| K/0142/17 | na základe Zmluvy o prevode projekt.dokumentácie a o prechod.práv povinn.stavebníka-Cyklolávka cez Šúrsky kanál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie obcí Jurava | 42170168 | 1,00 € | 28.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2154/17 | parkovné BA 121 TV za12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 28.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2153/17 | Rozvoj produktu Rodinný pas v BSK pre rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RRA Záhorie so sídlom v Malackách | 36065773 | 6 521,00 € | 28.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2150/17 | VYÚČTOVACIA k Z 0047/17-BIELA NOC 2017-na základe Sublicenčnej zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | White night, s.r.o. | 48297402 | Stavebné práce, opravárenské práce | 82 000,00 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||
| B/2141/17 | kancelárske kreslo Bryant H303011-2ks,kancelárske kreslo Columbia 1505110-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 723,26 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2144/17 | darčekové balíčky s medovníkmi-260ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 00893471 | 210,00 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2145/17 | za prenos ustanovujúcej schôdze Zastupiteľstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 840,00 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2147/17 | Rádio BEST FM za zabezpečenie vysielac.času podľa špecifikácie za obd. 01.12.2017 - 31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 2 524,50 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2149/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0046/17-DOBROPIS-4. platba za obdobie október - december 2017 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 49 713,24 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2140/17 | projekt-Zaži florbal-náborové ukážky florbalu-turnaj družstiev mesta Malacky a okolia-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1. SC Malacky | 30858119 | 8 000,00 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2142/17 | zabezpečenie konfigurácie telefónnej ústredne a nastavenie tel.aparátov asisteniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 336,00 € | 27.12.2017 | 08.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2143/17 | náhradné komponenty na opravu PC. 1x CPU Intel Pentium G4600,1x MB ASROCK B250,2x GPU Sapphire Nitro+ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 801,60 € | 27.12.2017 | 08.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2148/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0045/17 v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2017-na mesiace október - december 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | Stavebné práce, opravárenské práce | 236 808,00 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||
| B/2132/17 | STORNO-nesprávna fakturácia-1x letenka-VIE-BRU-VIE-11.-20.12.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -691,52 € | 22.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2135/17 | Telkáč.sk-za vysielací čas za obd. 01.12.2017-10.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 8 448,00 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2137/17 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 4 725,00 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2139/17 | vodné, stočné za obd. od 08.11.2017 - 06.12.2017 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 207,30 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2138/17 | Záhorácke rádio-vysielací priestor BSK za december 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | 600,00 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2130/17 | Najúspešnejší športovec a šport.kolektív Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské združenie telesnej kultúry | 00223662 | 5 000,00 € | 22.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2133/17 | za dodávku vody za obd. 26.10.-27.11.2017 - Jankolova, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 45,70 € | 22.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2134/17 | odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 239,00 € | 22.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2136/17 | vyúčtovanie-vodné, stočné, zrážky za obd. 14.09.17 - 24.11.17 - Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 37,60 € | 22.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2131/17 | nájmy a výstupy 11/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 9 971,29 € | 22.12.2017 | 08.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2129/17 | STORNO-objekt prešiel v zmysle zmluvy do dlhod.prenájmu od 4.10.2017-zrážkový úhrn - 14.10.2017 - 13.11.2017 - Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -107,28 € | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2126/17 | oprava vzduchotechniky v školskej kuchyni Šport.gymnázium, Ostredkova 10,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 13 297,33 € | 21.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2127/17 | občerstvenie s cateringom-Zastupiteľstvo BSK-20.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 736,00 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2128/17 | projekt Vráťme knihy do škôl-Grippelová,Siposová,Kostelný- a tlačiaren.služby-3000ks A5, 80ks A1,300ks A3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | sowa studio s.r.o. | 47875402 | 1 116,00 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2118/17 | STORNO-neoprávnená fakturácia-TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd. 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | -920,00 € | 20.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra |