Faktúry
Počet záznamov: 25363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0778/18 | LUDUS-BSK 2018 za obdobie Máj 2018-rozhlasová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 654,30 € | 14.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0775/18 | Participatívny rozpočet-Rádio BEST FM -za vysielanie reklamy za obd. 23.5.2018-01.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 552,00 € | 14.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0107/18 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - máj 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 17 879,25 € | 14.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0779/18 | Participatívny rozpočet-kampaň BSK rádio Anténa Rock | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 120,00 € | 14.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0780/18 | ubytovanie v Lille,Francúzsko,spiatočné letenky-Viedeň-Brusel-Viedeň-7.6.2018-8.6.2018-Mgr.Petra Masácová,Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 697,31 € | 14.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0781/18 | ubytovanie v Lille,Francúzsko,spiatočné letenky-Viedeň-Brusel-Viedeň-7.6.2018-8.6.2018-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 348,69 € | 14.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0772/18 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.05.2018-31.05.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 886,63 € | 13.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0771/18 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 195,00 € | 13.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0773/18 | služby a systémová podpora SPIN za 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 13.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0770/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-upomienka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KULLA SK,s.r.o. | 31321003 | -87,50 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0765/18 | služby v oblasti PO za 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 12.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0766/18 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 42,52 € | 12.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0768/18 | spravodajský servis za máj 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 12.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0767/18 | el. energia 05/2018 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 331,47 € | 12.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0753/18 | za realizáciu prác za mesiac 06/2018 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0761/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 05/2018-elektrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 391,03 € | 11.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0762/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0752/18 | služby za aktuálne obdobie - 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 11.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0754/18 | paušálna mesačná platba za služby 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0755/18 | Business CityNET 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 679,60 € | 11.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0769/18 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za máj 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 2 656,80 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0760/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.30.04.2018-31.05.2018 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -271,26 € | 11.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0750/18 | Participatívny rozpočet- za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie-prvá časť kampane | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 600,00 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0751/18 | Participatívny ropočet-výroba produktu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 99,00 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0758/18 | poplatky za 05/2018 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 305,46 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0756/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.06.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 11.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0757/18 | oprava 2ks prístreškov nad hl.vchodmi SOŠ obch. a služieb,Sklenárova 1, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 29 977,07 € | 11.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0763/18 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-máj 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 13 039,95 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0759/18 | DOBROPIS-el. energia kaštieľ Malinovo za obd. 01.05.2018 - 31.05.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -381,40 € | 11.06.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0764/18 | DOBROPIS k f.č. 2017330096 ako vysporiadanie tržieb prijat. v zmysle čl. VI.bod 1.uzatvor. Zmluvy o poskyt. služieb zo dňa 08.09.2017-Malokarpatský expres-B/2096/17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | -1 260,28 € | 11.06.2018 | 03.08.2018 | Faktúra |