Faktúry
Počet záznamov: 23202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1248/17 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 4 725,00 € | 17.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1260/17 | STORNO-patrí medzi kap.výdavky-zabezpečenie manuálu pre zriaďovanie verejných požičovní bicyklov, parkov.systémov pre bicykle a pre nosné systémy cyklistickej prepravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút priestorového plánovania | 36064645 | 5 530,00 € | 17.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1400/17 | STORNO-patrí medzi kap.výdavky-zabezpečenie manuálu pre zriaďovanie verejných požičovní bicyklov, parkov.systémov pre bicykle a pre nosné systémy cyklistickej prepravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút priestorového plánovania | 36064645 | -5 530,00 € | 17.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| K/0055/17 | projekt Transdanube Pearls-zabezpečenie Guidelines for bike rental,bike parking sys. and carriage systems-manuál pre zriaďovanie verej .pož.bicyklov,sys,cyk.prepravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút priestorového plánovania | 36064645 | 5 530,00 € | 17.08.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1240/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0022/17 v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2017-Plán dopravnej obslužnosti BK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | Stavebné práce, opravárenské práce | 38 400,00 € | 17.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | ||||
| B/1236/17 | na základe Zmluvy o spolupráci - Školský festival, Dunajská Lužná - 05.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 5 000,00 € | 16.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1237/17 | na základe Zmluvy o spolupráci - Slovenské piesky 2017 - 03.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Slovenské piesky | 42169577 | 10 000,00 € | 16.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1233/17 | BSK - ročný poplatok za doménu Rešpekt pre zdravie a webhosting | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREO/YOUNG and RUBICAM, spol. s r.o. | 31319475 | 82,08 € | 16.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1235/17 | letenky - VIE-Brussel-VIE - p.Lukáčová, p.Hakel - 06.08.2017-10.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. | 31371981 | 760,10 € | 16.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1234/17 | zabezpečenie batérie a výmeny batérie v notebooku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CQ service, spol. s r.o. | 31328288 | 150,00 € | 16.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1238/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0023/17- v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2017-za obdobie apríl -jún 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | Stavebné práce, opravárenské práce | 236 808,00 € | 16.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | ||||
| B/1231/17 | oprava a prečistenie klampiars. konštrukcií a oprava fasády-Gymnázium Grosslingová 18,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 4 714,93 € | 15.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1232/17 | Dezinsekcia-administratívna budova SOŠE,Rybničná 59,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 8 059,20 € | 15.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| K/0049/17 | za vyprac. projektu-Dokumentácia pre územ.rozhodnutie-technol. časť-Projekt.práce-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 28 800,00 € | 15.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1230/17 | refakturácia spotreby energií za obd. 07/2017-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 1.5.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 9 055,94 € | 15.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1229/17 | Rádio Viva Metropol-Akčný plán priorít PHSR BSK - vysielací čas za 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 14.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1228/17 | Keramické predmety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renáta Hermysová | 11695137 | 1 190,00 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1227/17 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -22,34 € | 14.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1223/17 | na základe Zmluvy o spolupráci - Tribute to freedom - Pocta slobode | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABBY ART, s r. o. | 35789085 | 40 000,00 € | 11.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1225/17 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 09.08.17-16.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 11.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1226/17 | Západoslovenská televízia za vysielací čas podľa objednávky-07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 11.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| K/0048/17 | ohňovzdorná trezorová skriňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 398,80 € | 11.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1224/17 | vodné - 30.05.17-28.07.17 - Donská SOU/62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 4,49 € | 11.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| D/0112/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - júl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 6 047,90 € | 11.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1216/17 | paušálna mesačná platba za služby 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 10.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1217/17 | služby za aktuálne obdobie - 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 10.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1218/17 | sprostredkovanie vystúpenia skupiny Bad Karma Boy podľa zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Roman Lauko | 00000000 | 700,00 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1219/17 | za teplo - Sabinovská - za obd.30.6.2017-31.07.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 512,70 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1220/17 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 13,86 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1221/17 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.07.2017-31.07.2017 + parkovné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 564,12 € | 10.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra |