Faktúry
Počet záznamov: 23201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1383/17 | 1x letenka-Viedeň-Tallinn-Viedeň-11.9.-12.09.2017-p.Mgr.Masácová,1x ubytovanie-hotel Palace-Estónsko-Tallinn-11.09.-12.09.2017-p. Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 191,00 € | 14.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1381/17 | 2x letenka-Viedeň-Tallinn-Viedeň-11.9.-12.09.2017-p.Mgr.Masácová, p.Ing.Jelemenská, 2x ubytovanie-hotel Palace-Estónsko-Tallinn-11.09.-12.09.2017-p. Mgr.Masácová, p. Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 573,00 € | 14.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1364/17 | čistenie povaly školy od vtáčieho trusu a zabránenie ich prístupu do podkrov.strechy-Gymnázium na Hubeného 23,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 10 570,02 € | 13.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| K/0054/17 | montáž meračov tepla,elektric. energie a vody-SOŠ elektrotechnická,Rybničná 59,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 4 203,20 € | 13.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1367/17 | služby za aktuálne obdobie - 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 13.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1366/17 | za realizáciu prác za mesiac 09/2017 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1365/17 | konferencia-Znečistené územia 2017-16.-18.10.2017-Mgr. V.Holienková,Mgr.M.Obuch-Štrbské Pleso | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská geotechnická spoločnosť (SGtS) | 42176271 | 220,00 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1369/17 | Krajská rada pre odbor. vzdelávanie a prípravy na BSK-06.09.2017-catering | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 60,00 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1373/17 | porada riaditeľov škôl a škols.zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti BSK-13.9.2017-catering | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 762,00 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1362/17 | servis výťahov 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 13.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1363/17 | za teplo - Sabinovská - za obd.31.7.2017-31.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 533,45 € | 13.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1370/17 | portál dobré noviny.sk-zabez.služieb pre vzťahy s verejnosťou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nearby smart communication s.r.o. | 02590263 | 2 487,23 € | 13.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1361/17 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 37,20 € | 13.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0121/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy -august 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 132,10 € | 13.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1368/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 081,10 € | 13.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0122/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 8 052,10 € | 13.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0120/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 262,00 € | 13.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1371/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik- Škola pre Mimoriadne Nadané deti a Gymnázium Skalická 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 759,00 € | 13.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1355/17 | paušálna mesačná platba za služby 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1358/17 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 07.09.17-21.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 12.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1359/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 4 072,34 € | 12.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1360/17 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.09.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 12.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1333/17 | za dodávku vody za obd. 24.06.-31.07.2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 36,77 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1349/17 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1338/17 | paušálna mesačná platba za služby 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1339/17 | služby za aktuálne obdobie - 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1342/17 | za doplnkovú službu e-VUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1335/17 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky - Rekonštrukcia Synagógy v Senci a dostavba infopavilónu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 3 040,00 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1353/17 | poplatky za 08/2017 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 733,34 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1343/17 | vodné, stočné, odpadová voda za 08/2017 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 11.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra |