Faktúry
Počet záznamov: 24267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1925/17 | profylaktická pravidelná prehliadka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 97,20 € | 28.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1920/17 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 208 258,92 € | 28.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1921/17 | výkon správy majetku 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 28.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1926/17 | nternetové služby-formulár žiadostí BRDS 2018-modul 5 dotač.schém | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Václav Faltus - LTC | 40380581 | 900,00 € | 28.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| D/0170/17 | nájomné za parkovisko BSK za IVI.Q.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 27.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| D/0171/17 | koncesionárske poplatky 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 27.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1911/17 | cateringové služby-Odborné prerokovanie koncepcie ekocentier BSK-15.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 437,76 € | 27.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1908/17 | vzdelávacie služby na seminári, zo dňa 20.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 103,50 € | 27.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1909/17 | vzdelávacie služby na seminári, zo dňa 20.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 34,50 € | 27.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1917/17 | ProZáhorí-za inzerciu v mesačníku-apríl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 2 498,00 € | 27.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| D/0172/17 | seminár-Ukončenie roka 2017 v mzdovej a personálnej agende-6.12.2017-Bratislava-Ing. Kuzma M. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národny ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 27.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1914/17 | vzdelávacie služby poskytnuté jedenástim účastníkom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 704,00 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1916/17 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 20 584,00 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1910/17 | zabezpečenie neoficiálnej večere pri príležitosti zasadnutia Monitorovacieho výboru dňa-13.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gululu Restaurant | 00000000 | 1 300,00 € | 27.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1912/17 | DOBROPIS-VYÚČTOVANIE-el.energia za obd.01.01.2017-10.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -47,24 € | 27.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1915/17 | DOBROPIS-VYÚČTOVANIE-el.energia za obd.01.01.2017-10.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -55,65 € | 27.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1905/17 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shoping za mesiac 11/2017-podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,60 € | 24.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1906/17 | vodné, stočné za obd. od 06.10.2017 - 07.11.2017 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 345,49 € | 24.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| D/0166/17 | preddavková platba za odber tepla - 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 550,00 € | 24.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| D/0167/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 12/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 510,14 € | 24.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| D/0168/17 | el.energia 12/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 24.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| D/0169/17 | el.energia 12/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 24.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1907/17 | za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu upraveného o reklamované položky zo dňa 10.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 3 124,80 € | 24.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1903/17 | 2x letenka-Viedeň-Malta-Viedeň-13.-19.11.2017,2x ubytovanie Be.hotelSt. Julian's-13.-15.11.2017-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 460,50 € | 23.11.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1904/17 | 3x letenka-Viedeň-Malta-Viedeň-13.-16.11.2017-p.S.Csahók,13.-.19.11.2017-Mgr.Masácová,M.Moselt,3x ubytovanie Be.hotel St.Julian's13.-15.11.2017-Mgr.Masácová,M.Moselt,13.-16.11.2017-p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 774,50 € | 23.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1901/17 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 6 225,07 € | 23.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1902/17 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory za mesiac október 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 23.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1899/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0048/17-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ-11/2017 -12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 98,00 € | 22.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1900/17 | VYÚČTOVANIE k Z/0044/17- zabezpečenie monitorovacieho výboru PS INTERACT III v Maltskej republike-14.-15.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Be.hotel.Bay Street Tourist Complex,St.George ´ s Bay | 000000000 | 7 445,00 € | 22.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1889/17 | Diagnostika závady | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 24,00 € | 22.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra |