Faktúry
Počet záznamov: 23216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0996/17 | zabezpečenie činnosti BOZP za 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 04.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0997/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 353,40 € | 04.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0993/17 | IT a podporné služby pre INTERACT - za 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 04.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0995/17 | poistné Komplexné centrum hydroterapie za obd. od 10.08.2017-09.08.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 957,00 € | 04.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| D/0092/17 | súdne trovy-odvolacie konanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDr.Drahomír Tomčo,advokát | 00000000 | 521,23 € | 03.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0978/17 | FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 01.06.2017 - 23.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 7 956,00 € | 03.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0983/17 | BK mesačník-grafická výroba čísla 6/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 724,80 € | 03.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0980/17 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky - Projektové práce na investič.projekty: Rekonštrukcia cesty III/50310 a obchvat obce Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 5 040,00 € | 03.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0984/17 | nájomné za obdobie 07/2017, energie a služby za 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 03.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0979/17 | BSK VKLADAČKY | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 3 900,71 € | 03.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0981/17 | vodné Malinovo za obd. 19.05.17-16.06.17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 76,37 € | 03.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0982/17 | Na základe Zmluvy- za služby súvis.s ústavnou pohotovost.službou pre región Malacky a okolie- zabez.nepretržitej zdravot.strarostlivosti za mesiac jún 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 43 520,00 € | 03.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| K/0036/17 | Rekonštrukcia divadla Aréna-vypracovanie projektu-na základe Zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Architektonická kancelária G&D Ing.arch.Gabriel Drobniak, AA | 22640584 | 111 240,00 € | 03.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0986/17 | elektronické stravovacie poukážky - 4125 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 14 850,00 € | 03.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| K/0035/17 | tlačivo nad oknom Hlavná kniha v EIS iSPIN2 vypočítavaná z údajov v HK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 10 038,18 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0985/17 | Alikvótna časť RAP k ZL007 NR PR PREHLADY za obd. 30,06.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 6 140,33 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| K/0037/17 | NR PR Prehľady - akceptácia 3. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 10 446,10 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0964/17 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 679,20 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0972/17 | Spoznaj svoju minulosť a nezabudni-zabez. a realizácia projektu v priestoroch Gymnázia Tomášikova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pomoc človeku, o.z. | 50359932 | 930,00 € | 30.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0973/17 | na základe Zmluvy o spolupráci-za realizáciu prednášok za obdobie január - jún 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LIVING MEMORY | 50339176 | 11 000,00 € | 30.06.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0971/17 | Bratislavský kraj-05/2017-zabezpečenie tlač. a doručovateľ.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 180,40 € | 30.06.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0974/17 | cateringové služby - 19.06.2017 - pracovné stretnutia poslancov -volebné obvody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 160,80 € | 30.06.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0975/17 | cateringové služby - 21.06.2017 -zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a komisií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 591,26 € | 30.06.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0976/17 | cateringové služby - 23.06.2017 -zastupiteľstvo BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 1 454,40 € | 30.06.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0977/17 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-27.6.-28.6.2017,1x ubytovanie Belgicko/Brusel Hotel Aloft Brussels Schuman-26.6.-28.6.2017-Ing.Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 156,00 € | 30.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0970/17 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-28.6.2017-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 309,00 € | 30.06.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0969/17 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-28.6.2017-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 309,00 € | 30.06.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0966/17 | letenky-Viedeň-Neapol-Viedeň-19.6.-22.6.2017-p.S.Csahok,p.Moselt,p.Ž.Sčepková,Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 243,66 € | 30.06.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0967/17 | ubytovanie-Taliansko/Maiori hotel Regina Palace-19.6-22.6.2017-Mgr.P.Masácová,p.S.Csahok,p.M.Moselt,p.Ž.Sčepková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 575,00 € | 30.06.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0965/17 | letenky-Viedeň-Neapol-Viedeň-19.6.-22.6.2017-Ing.J.Jelemenská,p.S.Garajová,Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 888,32 € | 30.06.2017 | 21.08.2017 | Faktúra |