Faktúry
Počet záznamov: 25363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0626/18 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za apríl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 1 674,00 € | 15.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| D/0080/18 | daň z nehnuteľností na rok 2018-Obec Častá-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Častá | 00304701 | 4,02 € | 15.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0625/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-vstupenky autorského divadla LA KOMIKA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART GALLERY občianske združenie | 30857686 | -450,00 € | 14.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0621/18 | vodné, stočné za obd. 04/2018- Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0618/18 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 49,69 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0611/18 | aktualizácie programu ASPI od 1.1.2018 do 30.4.2018 podľa zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 1 127,96 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0615/18 | BK mesačník-grafická výroba čísiel : 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 966,40 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0613/18 | Ocenenia BSK-19.4.2018-videoslužby-zabezpečenie videoréžie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Peter Takács- Mediapoint | 47747030 | 690,00 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0614/18 | Ocenenia BSK-19.4.2018-videoslužby-15 videospotov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mill Valley s. r. o. | 46951717 | 950,00 € | 14.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0616/18 | zabezpečenie komplexných služieb pobytu-Know-how exchange bus study tour-23.04.2018-26.04.2018- 26 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAXTRAVEL, s. r. o. | 31340571 | 16 726,00 € | 14.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0607/18 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 14.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0609/18 | za doplnk. službu e-VUC RZ plus pri prístupe BA-BA BCN24,Security Manžment-GDPO,ICT monitoring,Správa DIKS-04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11 068,80 € | 14.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0619/18 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -21,46 € | 14.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0620/18 | poplatky za 04/2018 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 688,60 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0608/18 | Business CityNET 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 679,60 € | 14.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0622/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.03.2018-30.04.2018 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -953,38 € | 14.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0610/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.05.2018-31.05.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 14.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0624/18 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -5 609,78 € | 14.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0606/18 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 195,00 € | 14.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0612/18 | aktualizácie programu ASPI od 1.5.2018 do 30.4.2019 podľa zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 16 320,00 € | 14.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0623/18 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 7 266,04 € | 14.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0617/18 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 2 800,09 € | 14.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0603/18 | Udeľovanie Ocenení BSK-19.4.2018-licencia za verejné použitia hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 171,60 € | 11.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0601/18 | služby za aktuálne obdobie - 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 11.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0602/18 | služby za aktuálne obdobie - 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 11.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0605/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0008/18-DOBROPIS-zálohová platba za obdobie január - marec 2018 v zmysle č.III.,ods.5 Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 32 743,88 € | 11.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0604/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - Zateplenie objektov ZPB na ul.Hontianska 12 a Hontianska 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 2 960,00 € | 11.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0598/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0027/18-záloha za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.04.-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 97 120,81 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0599/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0027/18-záloha za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.04.-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 45 486,42 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0600/18 | STORNO-zle fakturovaná suma-cateringové služby-Ocenenie BSK-19.4.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -7 410,00 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra |