Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0302/18 | VYÚČTOVACIA k Z /0020/18--predplatné Nový Zákonník v praxi- online-od 1.4.2018 do 31.12.2018,od 1.1.2019 do 31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 181,44 € | 15.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0299/18 | licencie Adobe CC for teams All Apps-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 2 995,20 € | 15.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0301/18 | vodné, stočné, zrážky za obd. 12.02.2018-11.03.2018 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 238,79 € | 15.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0303/18 | projekt Transdanube Pearls-dodanie diela-Plán udržateľnej regionálnej mobility a turizmu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút priestorového plánovania | 36064645 | 7 600,00 € | 15.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0300/18 | služby a systémová podpora SPIN za 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 15.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0050/18 | el.energia 04/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 15.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0051/18 | el.energia 04/2018 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 15.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0049/18 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2018 do 31.12.2018-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 15.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0340/18 | STORNO nesprávna fakturácia-v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 02/2018-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 541,87 € | 15.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0047/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F3.5-č.44 za mesiace :01.-02.-03.-2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 279,00 € | 14.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0048/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F4.5-č.66 za mesiace :01.-02.-03.-2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 279,00 € | 14.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0046/18 | úhrada poistného 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 43,20 € | 14.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0297/18 | hygienické a čistice prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 313,48 € | 14.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0298/18 | za technickú podporu-dochádzkový systém,poplatok za čipové karty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 984,00 € | 14.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0296/18 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 4 725,00 € | 14.03.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0294/18 | vizitky BSK-200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 14,81 € | 13.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0044/18 | úhrada odvodu za trvalé odňatie poľ.pôdy na účel-autobus.zastávka-Okružná križovatka na ceste III/5037-Dedinka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR,Centrum podpory Nitra | 00000000 | 3 070,00 € | 13.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0295/18 | elektronické pečiatky TS PREMIUM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Disig, a.s. | 35975946 | 420,00 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0041/18 | preddavková platba za odber tepla - 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 520,00 € | 13.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0043/18 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 04/2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 987,31 € | 13.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0038/18 | úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.2090208405 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 165,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0284/18 | vodné, stočné za obd. 02/2018- Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0039/18 | STORNO-nájomné za obd. 08-12/2017-za byt F3.5-č.44-Silvánova 29,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EPROMA plus s.r.o. | 44594666 | 466,30 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0040/18 | STORNO-nájomné za obd. 08-12/2017-za byt F4.5-66-Silvánova 29,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EPROMA plus s.r.o. | 44594666 | 466,30 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0281/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shoping za mesiac 03/2018 -podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,00 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0285/18 | servis výťahov 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0288/18 | za agentúrny servis a online monitoring médií od 27.2.2018-13.3.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 720,00 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0293/18 | DOBROPIS-k f.č. B/0248/18-neuverejnená inzercia-BSK 2018 - INZERCIA -Február 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | -854,10 € | 12.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0280/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2017-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 66,50 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0283/18 | za teplo - Sabinovská - za obd.31.1.2018-28.2.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 131,40 € | 12.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra |