Faktúry
Počet záznamov: 24267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1865/17 | spoluorganizovanie hudobného večera Rockovej maturity FREEDOM SONGS 2017 - 17.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské hudobné fórum, o.z. | 42293332 | 10 000,00 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1870/17 | za servisné práce na (EZS) - Sabinovská 16 - 13.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 20.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1866/17 | zabezpečenie mzdových diskrétnych obálok - 4500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Next Form, spol. s r.o. | 46989064 | 702,00 € | 20.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1853/17 | STORNO-nesprávna suma fakturácie-nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2017-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | -2 195,73 € | 16.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1851/17 | nájmy a výstupy 10/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 10 419,43 € | 16.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1852/17 | Západoslovenská televízia za vysielací čas podľa objednávky - 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 16.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1848/17 | zabezpečenie pasportov pre 30 zariadení na akciu č.1000087 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 49 181,04 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1850/17 | oprava vonkajšej kanalizácie-Školský internát,Saratovská 26,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 12 497,72 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1859/17 | posúdenie súladu Licenčnej zmluvy o spolupráci pri organizovaní podujatia VIVA MUSICA 2017 a BIELA NOC 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BASTA AUDIT s.r.o. | 35780673 | 950,00 € | 16.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1849/17 | 1x letenka-KSC-BRU-KSC-9.-10.10.2017-p.Andrej Steiner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 327,07 € | 16.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1860/17 | zabezpečenie expertných a poradenských služieb pri riadení investičnej výstavby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 9 727,20 € | 16.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1854/17 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.10.2017-31.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 868,39 € | 16.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1857/17 | za opravy - elektroinštalačné práce v budove BSK - Sabinovská č.16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 2 387,60 € | 16.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1858/17 | zabezpečenie batérií do existujúcich modulov APC a príslušenstva vrátane inštalácií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 7 209,60 € | 16.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| K/0082/17 | zabezpečenie batérií do existujúcich modulov APC a príslušenstva vrátane inštalácií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 10 560,00 € | 16.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1855/17 | vypracovanie fin.analýzy k ŽoNFP -Podpora deinštitucionalizácie zariadení soc.služieb v BA-DSS a ZPS Rača | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gemini Group, s. r. o. | 36846244 | 360,00 € | 16.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1856/17 | Deň zatvorených hraníc - 18.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 48,00 € | 16.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1843/17 | Tradícia keramiky v Bratislav.župe a jej kreatívne reflexie-19.9.2017-Modra-Harmónia-odbor.konferencia-zabezpečenie a realizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská ľudová majolika | 42413729 | 2 800,00 € | 15.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1845/17 | Karpatský triatlon 2017 na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 35 000,00 € | 15.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1846/17 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -19,00 € | 15.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1847/17 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -22,48 € | 15.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1844/17 | Tradícia keramiky v Bratislav.župe a jej kreatívne reflexie-19.9.2017-Modra-Harmónia-odbor.konferencia-zabezpečenie a realizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská ľudová majolika | 42413729 | 6 000,00 € | 15.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1838/17 | STORNO-fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 28/2017. (X.2) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | -3 209,04 € | 14.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1841/17 | za používanie PSOV za obdobie III.Q.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 580,51 € | 14.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1839/17 | služby v oblasti PO za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 14.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1840/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 801,12 € | 14.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1837/17 | refakturácia spotreby energií za obd. 10/2017-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 9 056,58 € | 14.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1842/17 | 1x letenka Valencia-Zurich-Viedeň-9.11.2017-Mgr.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 358,00 € | 14.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1831/17 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.07.2017-30 .09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -25 610,18 € | 13.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1834/17 | STORNO-nesprávny dátum fakturácie-profylaktická prehliadka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | -97,20 € | 13.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra |