Faktúry
Počet záznamov: 24267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1720/17 | elektronické stravovacie poukážky - 4238 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 256,80 € | 03.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1731/17 | DOBROPIS k STORNU.č.B/0882/17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -234,59 € | 02.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1722/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0029/17-DOBROPIS-3.zálohová platba za obdobie júl - september 2017 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 39 751,62 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1707/17 | Nákup, uskladnenie a prezutie letných na zimné pneumatiky pre vozidlá úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 4 220,10 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1721/17 | nájmy a výstupy 09/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 10 462,49 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1708/17 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 10/2017 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 10/2017+nové požiadavky realizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 1 041,32 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1704/17 | nájomné za obdobie 11/2017, energie a služby za 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 02.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1705/17 | vodné Malinovo za obd. 21.09.17-17.10.17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 83,11 € | 02.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1706/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 2 532,00 € | 02.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1713/17 | Dobrý trh na Panenskej-15.9.2017-za prípravu a realizáciu podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | "punkt" | 42128013 | 3 300,00 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1711/17 | Záhorácke rádio-vysielací priestor BSK za október 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | 600,00 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1703/17 | služby súvisiace s procesom VO-Zateplenie a výmena okien na objekte Strednej zdravotníckej školy Strečianska 20,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 02.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1715/17 | cateringové služby - 11.09.2017,12.09.2017,13.09.2017 - zasadnutie komisí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 434,16 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1716/17 | cateringové služby - 26.09.2017 -divadlo Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 1 951,20 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1717/17 | cateringové služby - 27.09.2017 -zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a komisií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 641,76 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1718/17 | DOBROPIS k f.č.201700537-ubytovanie Belgicko-Brusel-9.10-12.10.2017-Marek Horváth | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | -400,00 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1719/17 | DOBROPIS k f.č.201700538-1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-9.10.-12.10.2017-Marek Horváth | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | -51,00 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1714/17 | Na základe Zmluvy - za služby súvis.s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot. starostlivosti za mesiac október 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 45 440,00 € | 02.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1709/17 | informačný systém BSK-dotácie BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 236,00 € | 02.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1710/17 | informačný systém BSK-dotácie BSK-doprogramovanie služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 2 500,00 € | 02.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1712/17 | 1x letenka-Viedeň-Bilbao-Viedeň-25.10.-27.10.2017-p.R.Peniaková,1x letenka-Viedeň-Bilbao-Viedeň-25.10.-29.10.2017-p.K.Vargová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 857,00 € | 02.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1699/17 | STORNO-nesprávne uvedený dátum vyst a splatnosti faktúry-1x letenka-VIE-ARN-VIE-25.9.2017-Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -329,87 € | 31.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1700/17 | STORNO-prebieha oprava preber.protokolu-zabezpečenie pasportov pre 30 zariadení na akciu č.1000087 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | -49 181,04 € | 31.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0076/17 | Na zák. Zmluvy o dielo na implementáciu kolaboračnej platformy Interact(IBM registračné číslo SWT009)-za realizáciu fakturač.míľnika-Finalizácia projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 26 186,88 € | 31.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1867/17 | Na zák. Zmluvy o dielo na implementáciu kolaboračnej platformy Interact(IBM registračné číslo SWT009)-za realizáciu fakturač.míľnika-Finalizácia projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 29 285,02 € | 31.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1701/17 | zabez.organ.podujatia-odbornej konferencie Bratislava Smart Region | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIVE PRO (KE) s.r.o. | 46132856 | 82 020,00 € | 31.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1702/17 | zabez.organ.podujatia-odbornej konferencie Bratislava Smart Region | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIVE PRO (KE) s.r.o. | 46132856 | 27 000,00 € | 31.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1693/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0036/17 v zmysle Zmluvy o spolupráci na zabezpecenie realizácie výskumu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav geotechniky SAV | 00166553 | 75 000,00 € | 30.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1694/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0035/17 v Zmysle zmluvy o spolupráci-vyprac.analýzy enviro.záťaže Bratislava-Vrakuňa-Vrakunská cesta,skládka CHZJD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta | 00397865 | 50 000,00 € | 30.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1697/17 | mob.telefón App. iPh. 7 32GB čierny-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 650,00 € | 30.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra |