Faktúry
Počet záznamov: 25618
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0093/18 | projekt DANUBE BIKE&BOAT-poistenie fotoaparát,noteboook | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 90,59 € | 24.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0655/18 | čistenie upchatej ležatej a zvislej kanalizácie internát na SOŠ IT, Hlinická 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 825,18 € | 24.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0656/18 | Jarný servis klimatizačných zariadení budova Úradu BSK, Sabinovská 16, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 6 476,64 € | 24.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0652/18 | STORNO-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018-28.02.2018-Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -1 324,90 € | 23.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0654/18 | zabezpečenie poklepávacích kameňov na tlač. konf. k Rekonštrukcii Centrám odb. vzdelávania a prípravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JAZO, s.r.o. | 35820535 | 249,00 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0651/18 | refakturácia spotreby energií a služby za obd. 04/2018--na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 2 506,72 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0650/18 | DOBROPIS-vodné,stočné,odpadová voda za I.Q.2018-Stará Vajnorská,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | -190,75 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0649/18 | za používanie PSOV za obdobie I.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 642,07 € | 23.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0661/18 | darčekové poukážky pre nákup kníh-2900ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 72 500,00 € | 23.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0662/18 | DOBROPIS-zľava z darčekových poukážok na knihy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | -22 501,00 € | 23.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0646/18 | 1x letenka-Viedeň-Tallin-Viedeň-13.5-16.5.2018,1x ubytovanie hotel Tallin-13.5.-16.5.2018-Patrícia Mešťan | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 623,49 € | 22.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0647/18 | 1x letenka-Viedeň-Tallin-Viedeň-13.5-16.5.2018,1x ubytovanie hotel Tallin-13.5.-16.5.2018-Martin Urmanič | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 651,12 € | 22.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0644/18 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 195,36 € | 22.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0645/18 | DOBROPIS- ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obd. 01.01.-31.12.2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -0,77 € | 22.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0648/18 | za dodanie English File Pre-Intermediate-učebnica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 57,60 € | 22.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0092/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Hlavná mesto SR Bratislava-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 78 934,49 € | 22.05.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0641/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0028/18--predplatné týždenníka PLUS 7 dní na rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 51,80 € | 21.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0640/18 | za dodávku vody za obd. 25.03.2018-24.04.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 37,81 € | 21.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0639/18 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.04.2018-30.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 895,87 € | 21.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0642/18 | seminár-Ochrana osobných údajov v roku 2018-16.5.2018-Mgr.M.Mikula,Ing.P.Mrázik,Mgr.H. Polgár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 234,00 € | 21.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0643/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - Prepojenia cyklotrás v reg. s Eurovelo 6 a Eurovelo 13(projekt SACRA VELO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 21.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0091/18 | nájomné za parkovisko BSK za II.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 041,19 € | 21.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0637/18 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 546 777,84 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0638/18 | výkon správy majetku 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0636/18 | 1x letenka-VIE-BRIU-VIE-24.-26.4.2018-Mgr.Barbora Lukáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 514,23 € | 18.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0083/18 | el.energia 06/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 18.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0084/18 | el.energia 06/2018 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 18.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0085/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F3.5-č.44 za 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 18.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0086/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F4.5-č.66 za 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 18.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0087/18 | koncesionárske poplatky 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 18.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra |