Faktúry
Počet záznamov: 24267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1691/17 | BSK - plošná printová inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 5 929,98 € | 30.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1692/17 | BSK VKLADAČKY | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 241,38 € | 30.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1696/17 | celoročný odber kvetinovej výzdoby,aranžmánov pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | 4 500,00 € | 30.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1690/17 | BSK - plošná printová inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 20 223,89 € | 30.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1695/17 | 1x letenka-VIEDEŇ-RÍM-VIEDEŇ-23.10.-23.10.2017-p.Szabolcs Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 344,00 € | 30.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1686/17 | vnútroštátna preprava na trati-Zohor-Plavecké Podhradie-07.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 2 169,79 € | 27.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1689/17 | servisné práce WC 6015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 36,60 € | 27.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0075/17 | za vypracovanie -Štúdie interiérov-Projektové práce-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 19 440,00 € | 27.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1685/17 | FUN Rádio ZÁPAD za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 17.10.2017-19.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 628,00 € | 27.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1687/17 | na základe zmluvy o spolupráci č.R1/93/2017/UMO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 20 000,00 € | 27.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1688/17 | 1x ubytovanie počas kon.Európskej komisie REA-proj.Exploitation and Sustainability-Brusel-23.-24..10.2017-p.Karin Bartošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pontis SK s.r.o. | 36610143 | 312,00 € | 27.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1698/17 | cyklomapy Región Záhorie-10000ks-spracovanie tlač a dodanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHOCart, spol. s r.o. | 40942040 | 1 472,00 € | 27.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1679/17 | mob.telefón Sony Xper.XA1-1ks,mob.telefón Sam.Gal.A320 A3-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 604,00 € | 26.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1680/17 | Urban Art Festival-24.06.2017-moderovanie akcie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Peter Lengyel | 00000000 | 1 000,00 € | 26.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1682/17 | vymáhanie pohľadávok BSK-podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 167,23 € | 26.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1681/17 | DOBROPIS-náklady spojené s ubytovaním-Hotel RAMADA-p.Petra Masácová-10,10,-13,10,2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | -90,00 € | 26.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1683/17 | 1x letenka-Brusel-Viedeň-Brusel-12.10.-23,10.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 348,00 € | 26.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1684/17 | 1x letenka-Viedeň-Rím-Viedeň-23.10.-24.10.2017,1x ubytovanie-Taliansko-Rím-hotel NH Collection Roma Giustino-23.10.-24.10.2017-p.Bystrík Žák | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 556,00 € | 26.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0074/17 | v zmysle objed. k ZL010 č.0505/17/EO-Odovzdanie analýzy a projektové riešenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 11 504,92 € | 26.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| D/0159/17 | koncesionárske poplatky 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 26.10.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1673/17 | DOBROPIS-vodné,stočné,odpadová voda za III.Q.2017-Stará Vajnorská,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | -31,01 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1677/17 | STORNO-prebieha oprava preber.protokolu-zabezpečenie pasportov pre 30 zariadení na akciu č.1000087 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 49 181,04 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1676/17 | oprava zatekania do telocvične-SPŠ elektrotech.Zochova 9,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 359,85 € | 25.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1678/17 | oprava výťahov pre školský internát Saratovská 26/B,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 11 168,85 € | 25.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1675/17 | Bratislavský kraj-11/2017-zabezpečenie tlač. a doručovateľ. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 180,41 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0073/17 | Správa LAN - Časť II. - Aktívne prvky 4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41 016,00 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0068/17 | STORNO-odberateľom je SOŠ Polygrafická-projektová dokumentácia-CELKOVÁ REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNÍ-SOŠ Polygrafická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS 2 Architekti, s.r.o. | 46428496 | -17 784,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| K/0069/17 | softwérová podpora k ArcGIS for Desktop Concurrent Use Standard,ArcGIS Enterprise Standard do 30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 8 914,80 € | 24.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0063/17 | stavebné práce Slovenský Grob-Vajnory revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky za obd. 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 999 989,51 € | 24.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0064/17 | za vypracovanie realizačného projektu na akciu-Rekonštrukcia cesty Most-Studené, Studené- odvodnenie cesty za obd. 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 20 818,80 € | 24.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra |