Faktúry
Počet záznamov: 23227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0789/17 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.06.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0790/17 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.06.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0791/17 | monitorovanie objektu Krásnohorská 14 za obd. 01.06.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0782/17 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd.05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 01.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0792/17 | za prepravu Bratislava-Petržalka/SK/-Brussel/BE/- 31.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rotrans, s.r.o. | 35856467 | 300,00 € | 01.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0788/17 | zabezpečenie obeda v Gatto Matto Ristorante - zasadnutie Monitorovacieho výboru PS INTERACT III - 18.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAULI s.r.o. | 43961673 | 1 278,00 € | 01.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0784/17 | Na základe Zmluvy- za služby súvis.s ústavnou pohotovost.službou pre región Malacky a okolie- zabez.nepretržitej zdravot.strarostlivosti za mesiac máj 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 46 080,00 € | 01.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0781/17 | BK mesačník-grafická výroba čísla 5/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 724,80 € | 30.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0780/17 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 19 946,56 € | 30.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0779/17 | Noc múzeí a galérií 2017-propagácia v informačných materiáloch | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 5 000,00 € | 30.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0074/17 | školiaci seminár-Modul A,Modul E,Elektronické trhovisko-01.06.2017 a 13.06.2017- pre zam. BSK-5 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 395,00 € | 29.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0075/17 | vzdelávacia aktivita-Štúdium externalít fauny a flóry chrán.území BSK- nár.park Podunajsko-26.5.2017-zam.BSK-20 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jairo Outdoor s.r.o. | 47737573 | 380,00 € | 29.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0076/17 | seminár-Mzdová účtovníčka II.Q.2017-8.6.2017-Ing.M.Kuzma | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národny ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 29.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0773/17 | CZECHOSLOVAK OPEN 2017-28.-30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie LG Bratislava | 42135893 | 950,00 € | 29.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0073/17 | seminár-Perspektívy dostaby diaľničnej siete v SR-31.5.2017-Ing.L.Csáder | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A-TRANS s.r.o. stredisko Logistický monitor | 31567843 | 96,00 € | 29.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0774/17 | pietny akt kladenia vencov-72.výročie Deň víťazstva nad fašizmom-9.máj 2017 pri Pamätníku na Slavíne. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 29.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0772/17 | FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 15.05.2017 - 26.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 8 760,00 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0775/17 | vodné, stočné za obd. 07.04.17 - 05.05.17 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 265,25 € | 29.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0778/17 | čistenie kávovaru - delkalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 72,00 € | 29.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0776/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 690,00 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0777/17 | realizácia videorozvodov v rok. sále BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Drugaj - DRUTECH | 44157860 | 2 450,00 € | 29.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| K/0024/17 | STORNO nepatrí medzi kap.výdavky-prestrešenie garáži a výmena klampiarskych prvkov na stredisku Senec za obd.04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -14 711,41 € | 26.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0763/17 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- Postrek proti komárom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 26.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0767/17 | prenájom rohoží za obd. od 24.04.2017 - 21.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 26.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0764/17 | v zmysle Zmluvy o spolupráci-BRATISLAVSKÝ MAJÁLES 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BRATISLAVSKÝ MAJÁLES, o.z. | 42130760 | 10 000,00 € | 26.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0766/17 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-16.5.-17.5.2017-Ing.Berta,1x ubytovanie Belgicko/Brusel,hotel Thon EU-16.5-17.5.2017-Ing.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 514,00 € | 26.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0770/17 | DOBROPIS k fak.121402616-NB Lenovo E440 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | -907,90 € | 26.05.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0771/17 | NB LENOVO E560-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 907,90 € | 26.05.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0765/17 | zasadnutie Monitorovacieho výboru PS INTERACT III v Bratislave 17.05.-18.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 1 275,00 € | 26.05.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0768/17 | 1x letenka-ViedeňBrusel-Viedeň-18.5-19.5.2017,1x ubytov.Belgicko/Brusel Hotel Thon EU-18.5.-19.5.2017-Mgr.L.Moravčíková,1x ubytov.17.5.-19.5.2017,Belgicko-Mgr.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 140,00 € | 26.05.2017 | 14.07.2017 | Faktúra |