Faktúry
Počet záznamov: 23709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1067/17 | za doplnkovú službu e-VUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 12.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1070/17 | upomienka oneskorenej platby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 4,99 € | 12.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1071/17 | zabezpečenie ubytovania,občerstvenia a rokovacích priestorov-stretnutie zástupcov VÚC-03.-04.07.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 524,00 € | 12.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1072/17 | Business CityNET 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 804,00 € | 12.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1083/17 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.07.07.2017-21.07.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 12.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| D/0098/17 | preddavok na nájomné 07/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 176,81 € | 12.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| D/0099/17 | preddavok na nájomné 07/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 205,29 € | 12.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1077/17 | za teplo - Sabinovská - za obd.31.5.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 467,01 € | 12.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1074/17 | TVR a RE -spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova - BSK za 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 12.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| K/0040/17 | skartátor HSM Securio P40i | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Global Enterprise, s.r.o. | 50456318 | 4 980,00 € | 12.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1069/17 | komunikačná platforma - mesačný poplatok-06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 12.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1073/17 | Rádio Viva Metropol-Akčný plán a priorít PHSR BSK- vysielací čas za 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 12.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1080/17 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.06.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 490,16 € | 12.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1084/17 | poplatky za 06/2017 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 678,77 € | 12.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1075/17 | el. energia - Drieňová 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 812,42 € | 12.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1076/17 | el. energia 06/2017 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 15,44 € | 12.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1078/17 | el. energia 06/2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 321,11 € | 12.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1079/17 | el. energia 06/2017 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 009,26 € | 12.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| K/0039/17 | za vypracov.investič.zámeru stavby-Rekonštrukcia objektu NKP,Kaštieľ a záhrada MOS v Modre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Architektonická kancelária G&D Ing.arch.Gabriel Drobniak, AA | 22640584 | 2 880,00 € | 12.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| D/0096/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - jún 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 845,90 € | 12.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1082/17 | strážna služba za 06/2017 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 25 790,40 € | 12.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| D/0097/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 12.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1081/17 | DOBROPIS- el.energia Kaštieľ Malinovo za obd. 01.06.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -219,64 € | 12.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1060/17 | služby za aktuálne obdobie - 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 11.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1062/17 | služby za aktuálne obdobie - 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 11.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1057/17 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 927,24 € | 11.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1058/17 | servis výťahov 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 11.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1059/17 | oprava výťahu v budove Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 642,00 € | 11.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1064/17 | Prípravné školenie ECDL za obd. 05.06.-28.6.2017+ doplatok za prípravné školenia v apríli 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 4 116,00 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1056/17 | server:LINK halfrack L(01327967) za obd. 01.06.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 100,40 € | 11.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra |