Faktúry
Počet záznamov: 23227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0664/17 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obd. 01.04.2017.-30.04.2017-Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -181,20 € | 09.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0762/17 | 2x letenka-Viedeň-Malta-Viedeň-26.4.-28.4.2017-Mgr.P.Masácová-2x ubytovanie-Malta,hotel HUGOS BOUTIGUE-26.4.-28.4.2017-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 384,69 € | 09.05.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0670/17 | 2x letenka-Viedeň-Malta-Viedeň-26.4.-28.4.2017-Mgr.P.Masácová,Ing.J.Jelemenská-2x ubytovanie-Malta,hotel HUGOS BOUTIGUE-26.4.-28.4.2017-Mgr.P.Masácová,Ing.J.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 410,51 € | 09.05.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0632/17 | za zabezpečenie poraden.služieb,konzul. a pomoci pre aktualizácií zásad.dokumentov vyplýv. zo zák. o verejnom obstaravaní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 2 820,00 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0633/17 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- IT nástroj - kolaboračná platforma INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 5 040,00 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0634/17 | za zabezpečenie poraden.služieb,konzul. a pomoci pre plánov.zadávanie koncesií v pôsobnosti BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 5 640,00 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0645/17 | archívna škatuľa hnedá - 50ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 112,20 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0635/17 | za realizáciu prác za mesiac 05/2017 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0639/17 | Vráťme knihy do škôl-technické zabezpečenie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 500,00 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0644/17 | servis výťahov 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0638/17 | Slovakia Online - offline monitoring, online monitoring - za 04/2017 + doplnkové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 495,61 € | 05.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0649/17 | za služby spojené s prac.zdravot.službou-hodnotenie prac.rizika zam.Úradu BSK na rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | F.I.R.E., s.r.o. | 36735612 | 635,00 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0641/17 | SITA-agentúrne spravodajstvo za obd. 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 944,00 € | 05.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0642/17 | FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 20.04.2017 - 21.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 370,00 € | 05.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0653/17 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -1 442,38 € | 05.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0646/17 | odborná prehliadka Šikmej schodiskovej plošiny SP 150,výrobné číslo SP 1805-umiestnenie BSK,Sabinovská 16,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 120,00 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0654/17 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 7 630,00 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0636/17 | jazykové kurzy pre zamestnancov BSK za mesiac apríl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 624,00 € | 05.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0637/17 | za výučbu aglického jazyka -INTERACT za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 204,00 € | 05.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0640/17 | Bratislavské Hanusove dni-19.4.2017-26.4.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spoločenstvo Ladislava Hanusa | 31817904 | 4 500,00 € | 05.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0643/17 | strážna služba za 04/2017 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 25 790,40 € | 05.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0647/17 | el. energia 05/2017 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,84 € | 05.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0652/17 | elektronické stravovacie poukážky 4639 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 700,40 € | 05.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0648/17 | el.energia 05/2017 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 60,00 € | 05.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0650/17 | el. energia 05/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,96 € | 05.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0651/17 | el. energia 05/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 22,88 € | 05.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0065/17 | úhrada poistného 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 04.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0625/17 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 29.11.2016 -za poskyt.právne služby za mesiac apríl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 5 148,00 € | 04.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0629/17 | nájmy a výstupy 04/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 8 074,22 € | 04.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0620/17 | vodné, stočné, odpadová voda za 04/2017 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra |