Faktúry
Počet záznamov: 24267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1580/17 | zabezpečenie skúšky sokla Azbest-SOŠ pedagogická,Sokolská 6,Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 931,68 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1582/17 | oprava strešnej krytiny a klamp.výrobkov-DSS ROSA,Dúbravská cesta 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 806,65 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1583/17 | TVR a RE- spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova - BSK 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1584/17 | stavebé úpravy-SPŠ elektrotech.Zochova9,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 3 484,74 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| K/0060/17 | oprava strechy a zateplenie štítovej steny výškovej budovy- zádržné Rybničná 59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | S-PROGRESS, s.r.o. | 35733829 | 2 968,94 € | 13.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1586/17 | Bratislavský kraj-10/2017-zabezpečenie tlač. a doručovateľ. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 180,40 € | 13.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1587/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 370,00 € | 13.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1579/17 | zabezpečenie softvérovej podpory k ArcGIS for Desktop Basic Single Use Maintenance | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 705,60 € | 13.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1588/17 | 2x letenka Viedeň-Bukurešť-Viedeň-01.10-04.10.2017-p.Peniaková,p.Vargová,1x letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-01.10.-07.10.2017-p.Jesenský | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 756,00 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1589/17 | uzáver zapach HL 2000 PRIMUS-25ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 355,75 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1585/17 | zabezpečenie 4ks pis.senzor, 4ks pis. ventil, 4ks pis puzdier pre potreby plaveckého bazéna Komplexného Centra hydroterapie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SENZOR, s.r.o. | 31687482 | 428,02 € | 13.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1556/17 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viesdeň-10.10.2017,1x ubytovanie-hotel GRESHAM BELSON-10.10.2017-p.Jelemeská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 735,00 € | 13.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1581/17 | právne služby zo dňa 22.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 3 150,00 € | 13.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1561/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 868868014-7-2015 v k.ú. Veľký Biel za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 13.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1553/17 | STORNO-z dôvodu skorej fakturácie-1x letenka-KSC-BRU-KSC-9.-10.10.2017-p.Andrej Steiner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -327,07 € | 12.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1552/17 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 4 725,00 € | 12.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1550/17 | oprava a servis služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 357,86 € | 12.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1545/17 | služby za aktuálne obdobie - 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 11.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0149/17 | úhrada poistného 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 55,68 € | 11.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0152/17 | úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.2090198244 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 165,00 € | 11.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1548/17 | Rádio BEST FM za zabezpečenie vysielac. času podľa špecifikácie za obd. 01.09.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 2 524,50 € | 11.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1547/17 | výroba videozáznamu-SOŠ Absolventi pre propagáciu stred.odbor.škôl,ktorých zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUMPCAT creative, s.r.o. | 47377844 | 5 820,00 € | 11.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| K/0059/17 | STORNO-odberateľom je SOŠ Polygrafická-projektová dokumentácia-CELKOVÁ REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNÍ-SOŠ Polygrafická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS 2 Architekti, s.r.o. | 46428496 | 17 784,00 € | 11.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1551/17 | 1x letenka-VIE-ARN-VIE- 25.09.2017 - Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 329,87 € | 11.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1541/17 | za teplo - Sabinovská - za obd.31.8.2017-29.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 873,71 € | 11.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1543/17 | kopírovací papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WERNAM,s.r.o. | 36650552 | 5 748,00 € | 11.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1544/17 | vodné, stočné za obd.24.08.17 - 27.09.17 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 521,58 € | 11.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1538/17 | na základe Zmluvy o spolupráci na podujatí telekom Night Run 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 30 000,00 € | 11.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1549/17 | v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2017-nájom časti nehnuteľ.-Malokarpatská cyklomagistrála-za obd. 21.9.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 4,47 € | 11.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1542/17 | kontroly a skúšky činnosti PSN( EZS),PTV a SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra |