Faktúry
Počet záznamov: 24267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1546/17 | služby a systémová podpora SPIN za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 11.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1539/17 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 497,43 € | 11.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1540/17 | STORNO-nesprávna suma fakturácie-nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2017-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 2 195,73 € | 11.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| D/0151/17 | poistenie budovy-Bezpečný ženský domov-za obd. 22.10.2017-21.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 265,78 € | 11.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1514/17 | servis výťahov 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1515/17 | zrážkový úhrn 09/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1516/17 | zabepečenie výmeny display STA3-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 236,40 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1517/17 | vodné Malinovo za obd. 17.06.17-20.09.17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 487,42 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1523/17 | poplatok za KO 09/2017 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1530/17 | osobit.pravidel.doprava-Malokarpatský expres-Bratislava-Pezinok-Zochova chata-Červený kameň-Budmerice za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 6 266,40 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1518/17 | DOBROPIS-vodné,stočné,zrážky za obd. 01.01.17 - 13.09.17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -578,72 € | 10.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1525/17 | poplatky za 09/2017 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 721,81 € | 10.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1526/17 | Ceny SOZA-28.9.2017-Divadlo P.O.Hviezdoslava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 3 600,00 € | 10.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1519/17 | el. energia 09/2017 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 982,25 € | 10.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1520/17 | el. energia 09/2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 314,76 € | 10.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1524/17 | el. energia 09/2017 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,42 € | 10.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1513/17 | vyúčtovanie-DOBROPIS- zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.09.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -223,81 € | 10.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1521/17 | el. energia 09/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 409,08 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1522/17 | DOBROPIS-el. energia kaštieľ Malinovo za obd. 01.09.2017 - 30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -177,25 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1529/17 | Oktoberfest Bratislava 2017-technické zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Partylive s.r.o. | 47422301 | 4 950,00 € | 10.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1532/17 | STORNO fak.boli vystavv rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 29/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 2 356,64 € | 10.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1533/17 | STORNO-fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 31/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 1 455,14 € | 10.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1534/17 | STORNO-fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 32/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 806,45 € | 10.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1535/17 | STORNO -fak. boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 33/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 2 699,90 € | 10.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1536/17 | STORNO-fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 34/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 8 078,45 € | 10.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1537/17 | STORNO--fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 30/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 425,98 € | 10.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| D/0150/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - september 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 10 571,25 € | 10.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1528/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - september 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 813,90 € | 10.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| D/0148/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7 318,00 € | 10.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1502/17 | Západoslovenská televízia za vysielací čas podľa objednávky - 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra |