Faktúry
Počet záznamov: 23709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1063/17 | služby a systémová podpora SPIN za 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 11.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| D/0094/17 | preddavková platba za odber tepla - 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 530,00 € | 11.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1066/17 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.07.2017-31.07.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 11.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1061/17 | cateringové služby - 29.06.2017 - pracovné stretnutie riaditeľov odborov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 163,20 € | 11.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1065/17 | oprava krytiny a klampiarskych výrobkov-DSS ROSA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 13 811,04 € | 11.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| D/0095/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 08/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 071,10 € | 11.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1050/17 | poplatok za KO 06/2017 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 10.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1051/17 | elektromateriál pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gálik & Veselý, s.r.o. | 35732733 | 3 004,95 € | 10.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1034/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 854964169-7-2015 v k.ú. Senec za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1035/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 851931015-7-2015 v k.ú. Reca za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1036/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 846163044-7-2015 v k.ú. Pezinok za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1037/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 839019003-7-2015 v k.ú. Grinava za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1038/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 822884027-7-2015 v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1039/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 802735030-7-2015 v k.ú. Bernolákovo za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1040/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015 v k.ú. Báhoň za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1041/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 872679002-7-2015 v k.ú. Závod za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1043/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 872679002-7-2015 v k.ú. Závod za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1055/17 | Západoslovenská televízia za vysielací čas podľa objednávky-06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 10.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1052/17 | individuálna výučba slovenského jazyka za 06/2017 - p.Mikis Moselt, p. Szabolc Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 211,20 € | 10.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1010/17 | vodné, stočné, odpadová voda za 06/2017 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 07.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1008/17 | služby v oblasti PO za 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 07.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1025/17 | HER3 hlasovací systém zastupteľstva-licencia 1 rok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.S.Partner s.r.o. | 31670041 | 910,80 € | 07.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1026/17 | nájmy a výstupy 06/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 13 799,08 € | 07.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1027/17 | za realizáciu prác za mesiac 07/2017 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 07.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1033/17 | Zastupiteľstvo BSK 23.6.2017-cateringové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 649,00 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1023/17 | Slovakia Online - offline monitoring, online monitoring - za 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 07.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1021/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015 v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 07.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1032/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 804959234-8-2015 v k.ú. Petržalka za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 07.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1042/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 2 330,02 € | 07.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1009/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015 v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 07.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra |