Faktúry
Počet záznamov: 23227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0497/17 | server:LINK halfrack L (01327967) za obd.01.03.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 100,40 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0500/17 | právne služby-01/2017,02/2017,03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 2 700,00 € | 12.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0055/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 970,00 € | 12.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0493/17 | el. energia 03/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 840,24 € | 12.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0484/17 | paušálna mesačná platba za služby 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0485/17 | služby za aktuálne obdobie - 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0486/17 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0488/17 | servis výťahov 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0495/17 | DOBROPIS-za odber tepla za rok 2016 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3 856,18 € | 11.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0490/17 | Rekonštrukcia cesty III/50310-dotlač dokumentácie na staveb.povolenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 1 249,74 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0491/17 | za ubytovanie-Česká republika-Praha-hotel Eurostars Thalia-5.4.-7.4.2017-Mgr.B.Lukáčová,Mgr.M.Hakel,Mgr.T.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 900,00 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0489/17 | el.energia 03/2017 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,16 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0487/17 | Pódium-podujatie-spoluorganizovanie na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATELIERY, s.r.o. | 46721363 | 20 000,00 € | 11.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0474/17 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.28.02.2017-31.03.2017 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 126,40 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0469/17 | zrážkový úhrn 01/2017 - Drieňová-nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 2,44 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0476/17 | nájmy a výstupy 03/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 9 504,25 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0468/17 | poplatok za KO 03/2017 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 564,06 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0478/17 | Deň učiteľov-28.3.2017-občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 976,00 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0479/17 | Krajská rada pre odbor.vzdelávanie a prípravu v Bratislavskom samos.kraji-22.03.2017-občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 60,00 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0475/17 | vizitky BSK - 500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 40,62 € | 10.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0477/17 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.04.2017-30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 208,12 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0050/17 | preddavková platba za odber tepla - 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 560,00 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0471/17 | el. energia 03/2017- Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 337,39 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0472/17 | el.energia 04/2017 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 60,00 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0473/17 | DOBROPIS - el.energia Kaštieľ Malinovo za obd. 01.03.-31.03,2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -163,34 € | 10.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0051/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 05/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 146,64 € | 10.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0052/17 | el.energia 05/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 10.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0053/17 | el.energia 05/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 10.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0482/17 | Rádio Best FM za zabezpečenie vysielac.času podľa špecifikácie za obd. 01.03.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 2 524,50 € | 10.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0483/17 | Rádio Viva Metropol - Akčný plán a priorít PHSR BSK - vysielací čas za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 10.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra |