Faktúry
Počet záznamov: 24269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1308/17 | Západoslovenská televízia za vysielací čas podľa objednávky-08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 06.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1309/17 | FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 24.08.2017 - 31.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 4 968,00 € | 06.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1310/17 | FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 28.08.2017 - 31.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 688,00 € | 06.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1304/17 | nájmy a výstupy 08/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 9 265,49 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1301/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 680,00 € | 06.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| D/0115/17 | nájomné za parkovisko BSK za III.Q.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 06.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1307/17 | na základe Servisnej zmluvy k integrov.informač.systému BSK podľa Čl.8-Príloha č.3 služby za 01.06.2017-31.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 06.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1311/17 | občerstvenie na zasadnutie Územnej školskej rady | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 47,00 € | 06.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1312/17 | jazykové kurzy pre zamestnancov BSK za mesiac august 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 192,00 € | 06.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1302/17 | el. energia 09/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 22,88 € | 06.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1303/17 | el. energia 09/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,96 € | 06.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1305/17 | el.energia 09/2017 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,84 € | 06.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1299/17 | zabezpečenie rozsiahlej opravy jedáleň, kuchynská časť, oprava sociálnych zariadení-SPŠ elektrotech., Zochova 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 73 231,79 € | 05.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1300/17 | zabezpečenie stavebných a elektroinštalačných prác na obj. SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 74 696,69 € | 05.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1292/17 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.09.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1293/17 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.09.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1294/17 | monitorovanie objektu Krásnohorská 14 za obd. 01.09.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1297/17 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd.08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1295/17 | zemný plyn - 09/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 05.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1291/17 | zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1298/17 | Na základe Zmluvy - za služby súvis.s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot. starostlivosti za mesiac august 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 45 440,00 € | 05.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1296/17 | SITA - agentúrne spravodajstvo za obd. 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 944,00 € | 05.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1284/17 | nájomné za obdobie 09/2017, energie a služby za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1285/17 | zabezpečenie 5ks magnetických tabúľ a mikrovlnnej rúry | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 988,80 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1286/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 087,44 € | 04.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1289/17 | zabezpečenie nákupu výpočtovej techniky 1xLenovo Thinkpad X1, 1x notebook Lenovo Yoga 910 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Henrich Sonnenschein- ITSK | 37212931 | 1 588,80 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| K/0053/17 | zabezpečenie nákupu výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Henrich Sonnenschein- ITSK | 37212931 | 1 784,40 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1288/17 | zabezpečenie propagačných predmetov s potlačou a výšivkou na Župnú olympiádu seniorov 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SINEX | 34778411 | 3 497,14 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1290/17 | elektornické stravovacie poukážky - 3214 x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 11 570,40 € | 04.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1287/17 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 29.11.2016- za poskytnutie právnych služieb v mesiaci 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 11 748,00 € | 04.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra |