Faktúry
Počet záznamov: 23227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0252/17 | Plus JEDEN DEŇ-inzercia -25.2.2017-Bratislavský kraj -02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 1 075,20 € | 02.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0243/17 | monitorovanie objektu Krásnohorská za obd. 01.03.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0244/17 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.031.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0245/17 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd.01.03.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0247/17 | zemný plyn - 03/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0246/17 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 41,84 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0248/17 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 02.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0254/17 | za prepravu osôb-27.2.2017-Senec-Osvienčin/PL/-Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 1 050,00 € | 02.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0253/17 | vodné, stočné za obd. 01.01.17-06.02.17 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 431,57 € | 02.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0255/17 | strážna služba za 02/2017 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 24 071,04 € | 02.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0249/17 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 31.12.2016-28.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 02.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0256/17 | elektronické stravovacie poukážky 4976 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 17 913,60 € | 02.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0029/17 | úhrada poistného 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 01.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0030/17 | úhrada poistného 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 01.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0238/17 | nájomné za obdobie 03/2017, energie a služby za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 01.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0239/17 | Na základe Zmluvy-za služby súvis.s ústavnou pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac február 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 40 960,00 € | 01.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0240/17 | IT a podporné služby pre INTERACT - za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 01.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0233/17 | ročná kontrola vysielacieho zariadenia-Krásnohorská 14-23.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 28.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0235/17 | za ubytovanie-Budapešť,Maďarsko-Promenade City Hotel-8.2.-10.2.2017-Ing.Katarína Vargová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 131,00 € | 28.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0236/17 | 2x letenka-Brusel-Bratislava-Brusel-15.2.-20.2.2017-Mgr.Dominika Forgáčová,Mgr. Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 394,00 € | 28.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0237/17 | 1x letenka-Brusel-Malta-Brusel-21.2-23.2.2017-Mgr.Dominika Forgáčová,1x ubytovanie-hotel Alexandra-Malta-21.2.-23.2.2017-Mgr.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 190,00 € | 28.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0231/17 | TV Bratislava-výroba a odvysielanie príspevkov za obd. 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0232/17 | Hospodárske noviny-inzercia-24.2.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 564,30 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0227/17 | SME denník za inzerciu-SME štvrtok -23.02.2017 ATYP vkladanie BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 595,38 € | 27.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0224/17 | STORNO - kopírovací papier A4 Premier 80g - 480 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WERNAM,s.r.o. | 36650552 | 1 145,95 € | 27.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0234/17 | projekt-Rekonštrukcia cesty III/1113-konzultačná činnosť-vypracov.analýzy nákladov a výnosov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko | 31815332 | 900,00 € | 27.02.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0225/17 | poradenská a expertná činnosť v oblasti invest. výstavby-znalecké posudky-stanovenie všeobec.hodnoty nehn.-Bratislava Karlova Ves,SOŠ Sklenárova 9 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovholding a.s. | 31389163 | 6 042,89 € | 27.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0226/17 | PRAVDA Štvrtok- 23.2.2017-inzercia-Bratislavský kraj-02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 1 142,40 € | 27.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0228/17 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 606,88 € | 27.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0229/17 | za ubytovanie-Rakúsko-Viedeň-hotel NH Wien City-20.2.-21.2.2017-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 56,00 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |