Faktúry
Počet záznamov: 25618
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0135/18 | el.energia 01/2018 kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 104,50 € | 08.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0127/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0007/18-ITF SLOVAKIATOUR 2018- 25.1.2018-28.1.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Incheba, a.s. | 00211087 | 13 098,00 € | 07.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0125/18 | servis výťahov 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 07.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0022/18 | úhrada poistného 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0124/18 | za dodávku tepelnej energie za obd. 01/2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1,95 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0126/18 | STORNO nesprávna fakturácia-catering na zasadnutie zastupiteľstva BSK -26.1.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 00893471 | 400,00 € | 07.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0023/18 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - január 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 14 648,85 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0024/18 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - január 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 300,35 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0111/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0005/18-Vestník MZ SR na rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 69,00 € | 05.02.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0112/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0006/18-Vestník MZ SR-Zoznam kategorizovaných liekov od 01.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 05.02.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0113/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0002/18-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a špeciálnych zdravotníckych materiálov od 01.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 05.02.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0114/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0003/18-Vestník MZ SR-Zoznamy úradne určených cien liekov, zdrav.pomôcok a dietetických potravín vydané 01.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 05.02.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0115/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0004/18-Vestník MZ SR-Zoznam kategorizovaných dietetických potravín od 01.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 05.02.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0106/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015 - prenájom v k.ú.Nové Košariská za obd. 01.01.2018 - 31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0105/18 | Slovakia Online - offline monitoring, online monitoring - za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0119/18 | prenájom rohoží za obd. 01.01.2018 - 28.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 80,11 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0104/18 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 30.11.2017-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 6 732,00 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0107/18 | na základe nájomnej zmluvy č.846813007-8-2015 - prenájom v k.ú.Plavecký Štvrtok za obd. 01.01.2018 - 31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0108/18 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649905-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.01.2018 - 31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0109/18 | na základe nájomnej zmluvy č.800481003-7-2015-prenájom v k.ú.Báhoň za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0110/18 | zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0120/18 | vizitky BSK - 1225 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 104,20 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0116/18 | preklady s revíziou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 608,40 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0117/18 | preklady s revíziou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 466,44 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0118/18 | preklady s revíziou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 81,12 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0121/18 | el.energia 02/2018 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 05.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0122/18 | elektronické stravovacie poukážky 4288 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 436,80 € | 05.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0091/18 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.10-12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 713,69 € | 02.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0092/18 | služby za 01-03/2018-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 167,29 € | 02.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0095/18 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 02.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra |