Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0115/17 | právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb v mesiaci január 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 11 484,00 € | 06.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0117/17 | Kreditačný poplatok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 211,07 € | 06.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0114/17 | školenie k zákonu 343/2015 o verejnom obstaravaní-12.1-13.1.2017-Žilina | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 144,84 € | 06.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0123/17 | Rádio VLNA-za vysielací čas-za mesiac 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 06.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0120/17 | SME denník za inzerciu-SME utorok -31.01.2017 ATYP vkladanie BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 455,76 € | 06.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0121/17 | Slovakia Online-offline monitoring, online monitoring - za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 06.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0122/17 | Západoslovenská televízia za vysielací čas podľa objednávky-01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 06.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0127/17 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Aloft-02.-03.02.2017-p.Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 170,00 € | 06.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0126/17 | elektronické stravovacie poukážky 4310 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 516,00 € | 06.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0125/17 | el.energia 02/2017- Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 60,00 € | 06.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0118/17 | čistiaci set | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 661,52 € | 06.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0100/17 | služby za 01-03/2017-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 167,29 € | 03.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0109/17 | za doplnkovú službu e-VUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 03.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0101/17 | na základe nájomnej zmluvy č.839019003-7-2015-prenájom v k.ú.Grinava za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 03.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0102/17 | na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015-prenájom v k.ú. Pezinok za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 03.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0103/17 | na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015-prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 03.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0104/17 | na základe nájomnej zmluvy č.854964169-7-prenájom v k.ú. Senec za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 03.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0105/17 | na základe nájomnej zmluvy č.860778026-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 03.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0111/17 | ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2017-zabez.technick.služieb-20.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 990,00 € | 03.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0106/17 | zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 03.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0110/17 | DS Správa IT,Komunikačná platforma-mesačný poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16 752,60 € | 03.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0107/17 | el. energia 02/2017 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,94 € | 03.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0112/17 | el.energia 02/2017- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,82 € | 03.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0113/17 | el.energia 02/2017- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 22,92 € | 03.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0108/17 | STORNO - vizitky BSK - 1350 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 130,56 € | 03.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0094/17 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.02.2017-28.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0092/17 | monitorovanie objektu Krásnohorská za obd. 01.02.2017-28.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 02.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0093/17 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.02.2017-28.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0095/17 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 59,84 € | 02.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0098/17 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd.01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 02.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra |