Faktúry
Počet záznamov: 23227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0480/17 | letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-4.4.-5.4.2017-Mgr.P.Masácová,ubytovanie-Belgicko-Brusel-Hotel Radisson Red-4.4.-5.4.2017-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 340,43 € | 10.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0481/17 | letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-4.4.-5.4.2017-Mgr.P.Masácová,ubytovanie-Belgicko-Brusel-Hotel Radisson Red-4.4.-5.4.2017-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 255,33 € | 10.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0470/17 | DOBROPIS-vodné, stočné za obd. 01.01.17-06.02.17 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -5,83 € | 10.04.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0467/17 | strážna služba za 03/2017 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 26 650,08 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0049/17 | úhrada poistného 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 07.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0465/17 | Rádio Anténa Rock- za vysielací čas za mesic 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 990,80 € | 07.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0466/17 | Rádio VLNA-za vysielací čas-za mesiac 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 07.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0464/17 | Západoslovenská televízia za vysielací čas podľa objednávky-03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 07.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0455/17 | poplatky za 03/2017 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 691,16 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0452/17 | komunikačná platforma - mesačný poplatok-03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0447/17 | za doplnkovú službu e-VUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0459/17 | odborné konzultácie a hodnotenia projekt.žiadostí o poskyt. dotácií z Bratislavskej regio. schémy na podporu turizmu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SELALE EDUCATION BUSINESS s.r.o. | 47345063 | 300,00 € | 06.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0460/17 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 06.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0450/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 870,00 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0448/17 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 627,84 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0453/17 | zrážkový úhrn 03/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 112,80 € | 06.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0456/17 | Slovakia Online - offline monitoring, online monitoring - za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0457/17 | STORIN-tematický monitoring médií za mesiac marec 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0458/17 | SITA-agentúrne spravodajstvo za obd. 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 944,00 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0449/17 | Business CityNET 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 804,00 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0451/17 | 5 ks elektronická čítačka PocketBook 614 Basic | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Arašid s.r.o. | 36054241 | 346,20 € | 06.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0463/17 | el. energia 04/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 22,88 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0454/17 | el. energia 04/2017 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,84 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0462/17 | el. energia 04/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,96 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0461/17 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obd. 01.03.2017.-31.03.2017-Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -695,95 € | 06.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0446/17 | zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0046/17 | preddavok na nájomné 04/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 176,81 € | 05.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0047/17 | preddavok na nájomné 04/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 205,29 € | 05.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0445/17 | zabezpečenie občerstvenia - cezhraničné prac. stretnutie- 06.03.2017, stretnutie RiverLab - 15.03.2017, stretnutie so starostami - 30.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 687,64 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0048/17 | úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č1740004941 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. | 35828161 | 165,97 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra |