Faktúry
Počet záznamov: 24269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1382/17 | FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 01.09.2017 - 01.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 678,00 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1384/17 | Rádio Viva Metropol-Akčný plán priorít PHSR BSK - vysielací čas za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1385/17 | TASR - spravodajský servis za obd. 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 958,80 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1380/17 | za zabezpečenie poraden.služieb,konzul. a metodickej pomoci pri zadávaní zakaz. prostred.elektronického kontrakt.systému | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 6 204,00 € | 18.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1387/17 | prenájom rohoží za obd. od 14.08.2017 - 10.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 18.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1388/17 | služby v oblasti PO za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 18.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1394/17 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská - 13.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 18.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1389/17 | el.energia - Drieňová 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 072,98 € | 18.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1393/17 | tlač fotografií s kaširovním na ľahčenú dosku podľa kalk.listu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 144,00 € | 18.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1395/17 | BSK-dotlač Katalógu adapt.opatrení-100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Varínska tlačiareň/ELEKTRO AB s.r.o. | 36011843 | 990,00 € | 18.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1397/17 | STORNO-z dôvodu skorej fakturácie-1x letenka-KSC-BRU-KSC-9.-10.10.2017-p.Andrej Steiner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 327,07 € | 18.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0123/17 | nemocnica Malacky-poistenie nehnuteľnosti na rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 2 323,57 € | 14.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| D/0124/17 | poistenie cykloturistického odpočívadla pri Kalvárii - Modra na rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 226,15 € | 14.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1378/17 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -23,28 € | 14.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1376/17 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 4 725,00 € | 14.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1375/17 | BSK-plošná printová inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 5 143,42 € | 14.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1374/17 | 1x letenka-BRU-TALLIN-BRU-30.8.-1.9.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 648,21 € | 14.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1377/17 | TV Senec-zabezpečenie vysielacieho času od 01.09.-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Senec s.r.o. | 50484443 | 5 000,00 € | 14.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1383/17 | 1x letenka-Viedeň-Tallinn-Viedeň-11.9.-12.09.2017-p.Mgr.Masácová,1x ubytovanie-hotel Palace-Estónsko-Tallinn-11.09.-12.09.2017-p. Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 191,00 € | 14.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1381/17 | 2x letenka-Viedeň-Tallinn-Viedeň-11.9.-12.09.2017-p.Mgr.Masácová, p.Ing.Jelemenská, 2x ubytovanie-hotel Palace-Estónsko-Tallinn-11.09.-12.09.2017-p. Mgr.Masácová, p. Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 573,00 € | 14.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1364/17 | čistenie povaly školy od vtáčieho trusu a zabránenie ich prístupu do podkrov.strechy-Gymnázium na Hubeného 23,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 10 570,02 € | 13.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| K/0054/17 | montáž meračov tepla,elektric. energie a vody-SOŠ elektrotechnická,Rybničná 59,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 4 203,20 € | 13.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1367/17 | služby za aktuálne obdobie - 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 13.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1366/17 | za realizáciu prác za mesiac 09/2017 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1365/17 | konferencia-Znečistené územia 2017-16.-18.10.2017-Mgr. V.Holienková,Mgr.M.Obuch-Štrbské Pleso | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská geotechnická spoločnosť (SGtS) | 42176271 | 220,00 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1369/17 | Krajská rada pre odbor. vzdelávanie a prípravy na BSK-06.09.2017-catering | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 60,00 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1373/17 | porada riaditeľov škôl a škols.zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti BSK-13.9.2017-catering | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 762,00 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1362/17 | servis výťahov 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 13.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1363/17 | za teplo - Sabinovská - za obd.31.7.2017-31.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 533,45 € | 13.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1370/17 | portál dobré noviny.sk-zabez.služieb pre vzťahy s verejnosťou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nearby smart communication s.r.o. | 02590263 | 2 487,23 € | 13.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra |