Faktúry
Počet záznamov: 23227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0579/17 | STORNO nesprávne vystav.faktúra-cateringové služby - 01.02.2017 - komisie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -77,39 € | 25.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0580/17 | STORNO nesprávne vystav.faktúra-cateringové služby - 15.02.2017 - Zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a komisií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -91,57 € | 25.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0581/17 | STORNO nesprávne vystav.faktúra-cateringové služby - 15.03.2017 - finančná komisia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -105,60 € | 25.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0582/17 | STORNO nesprávne vystav.faktúra-cateringové služby - 13.03.2017 - zasadnutie komisie školstva, športu a mládeže | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -150,00 € | 25.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0583/17 | STORNO nesprávne vystav.faktúra-cateringové služby-30.1-31.3.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -234,59 € | 25.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0574/17 | parkovné BA 121 TV za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 25.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0576/17 | FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 07.04.2017 - 08.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 3 474,00 € | 25.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0575/17 | ČSOB Bratislava Marathon 2017-na základe Zmluvy o spolupráci podľa článku IV. bod 1. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 25 000,00 € | 25.04.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0570/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0015/17-Vestník MZ SR-Zoznam kategorizovaných liekov od 01.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0571/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0016/17-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a špeciálnych zdravotníckych materiálov od 01.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0572/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0017/17-Vestník MZ SR-Zoznamy úradne určených cien liekov, zdrav.pomôcok a dietetických potravín vydané 01.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0573/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0018/17-Vestník MZ SR-Zoznam kategorizovaných dietetických potravín od 01.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| K/0012/17 | úprava projektovej dokumentácie COVP Hlinícka 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SUPI, s.r.o. | 35888610 | 1 104,00 € | 24.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0569/17 | tepovanie kobercov v budovách Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 5 299,07 € | 24.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0566/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 15.03.17 - 14.04.17 - Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 212,08 € | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0567/17 | vodné, stočné za obd. 07.03.17 - 06.04.17 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 492,60 € | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0568/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 13.03.17 - 12.04.17 - Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 234,36 € | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0564/17 | výkon správy majetku 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0565/17 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 629 688,13 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| K/0011/17 | sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok-Pernek na 6 úsekoch za obd.marec 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 155 948,38 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0550/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 854964169-7-2015 v k.ú. Senec za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 21.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0551/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 860778026-7-2015 v k.ú. Veľké Šenkvice za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 21.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0552/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015 v k.ú. Báhoň za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 21.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0553/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 802735030-7-2015 v k.ú. Bernolákovo za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 21.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0554/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 822884027-7-2015 v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 21.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0555/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 839019003-7-2015 v k.ú. Grinava za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 21.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0556/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 846163044-7-2015 v k.ú. Pezinok za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 21.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0557/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 851931015-7-2015 v k.ú. Reca za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 21.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0558/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 868191041-7-2015 v k.ú. Veľké Leváre za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 21.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0559/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 868868014-7-2015 v k.ú. Veľký Biel za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 21.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |