Faktúry
Počet záznamov: 23227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0444/17 | zabezpečenie občerstvenia - zasadnutie Zastupiteľstva BSK - 31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 1 012,10 € | 05.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0441/17 | jazykové kurzy pre zamestnancov BSK za mesiac február + marec 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 888,00 € | 04.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0440/17 | STORNO-nesplnenie všet.povinností vyplývajúcich zo zmluvy-.Rozvoj produktu - Rodinný pas v BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RRA Záhorie so sídlom v Malackách | 36065773 | -6 521,00 € | 04.04.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0433/17 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 29.11.2016 -za poskyt.právne služby za mesiac marec 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 10 428,00 € | 04.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0434/17 | elektroinštalačné práce na HR rozvodni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 1 188,24 € | 04.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0435/17 | služby v oblasti PO za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 04.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0436/17 | výťah-oprava dverí-výmena kladky dverí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 107,27 € | 04.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0438/17 | zemný plyn - 04/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 04.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0442/17 | 1x letenka - Viedeň-Brusel-Viedeň- 21.03-.23.03.2017- p.Ing. Martin Berta,CSc.- ubytovanie Belgicko/Brusel-hotel MARTINS BRUSSELS EU-21.3.-23.3.2017-Ing.Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 574,00 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0437/17 | elektronické stravovacie poukážky 3813 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 13 726,80 € | 04.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0439/17 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd.03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 04.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0443/17 | za ubytovanie v Českej republike-Praha-hotel Golden Crown-27.3.-28.3.2017-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 130,00 € | 04.04.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0431/17 | Na základe Zmluvy-za služby súvis.s ústavnou pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac marec 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 44 800,00 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0432/17 | STORNO-nesprávna fakturácia-valec Brother DR-321CL-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | -805,32 € | 03.04.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0423/17 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 03/2017 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 3/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0425/17 | nájomné za obdobie 04/2017, energie a služby za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 03.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0424/17 | prenájom rohoží za obd. od 27.02.2017-26.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0426/17 | monitorovanie objektu Krásnohorská za obd. 01.04.2017-30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0427/17 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.04.2017-30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0428/17 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd.01.04.2017-30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0429/17 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 13,86 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| K/0010/17 | Rekonštrukcia cesty III/50310-vypracov. výmer.časti tendrovej dokumentácie v agregovaných položkách | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 9 792,00 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0430/17 | IT a podporné služby pre INTERACT - za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0422/17 | servisné práce-ColorQube 8900 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 126,60 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0421/17 | služby odborných konzultácií a hodnotenia projektových žiadostí na podporu turizmu pre rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. | 00216224 | 300,00 € | 30.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0419/17 | oprava a servis služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 492,65 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0045/17 | preplatok na vodnom,stočnom,UK a TUV za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 134,30 € | 30.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0420/17 | FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 13.03.2017 - 24.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 448,00 € | 30.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0417/17 | vodné Malinovo za obd. 07.02.17-16.03.17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 67,38 € | 29.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0418/17 | DOBROPIS- ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obd. 01.01.-31.12.2016-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -946,12 € | 29.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra |