Faktúry
Počet záznamov: 24269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1361/17 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 37,20 € | 13.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0121/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy -august 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 132,10 € | 13.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1368/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 081,10 € | 13.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0122/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 8 052,10 € | 13.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0120/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 262,00 € | 13.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1371/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik- Škola pre Mimoriadne Nadané deti a Gymnázium Skalická 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 759,00 € | 13.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1355/17 | paušálna mesačná platba za služby 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1358/17 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 07.09.17-21.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 12.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1359/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 4 072,34 € | 12.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1360/17 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.09.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 12.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1333/17 | za dodávku vody za obd. 24.06.-31.07.2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 36,77 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1349/17 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1338/17 | paušálna mesačná platba za služby 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1339/17 | služby za aktuálne obdobie - 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1342/17 | za doplnkovú službu e-VUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1335/17 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky - Rekonštrukcia Synagógy v Senci a dostavba infopavilónu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 3 040,00 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1353/17 | poplatky za 08/2017 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 733,34 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1343/17 | vodné, stočné, odpadová voda za 08/2017 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 11.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1347/17 | komunikačná platforma - mesačný poplatok-08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 11.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1350/17 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.08.2017-31.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 438,50 € | 11.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1351/17 | poplatok za KO 08/2017 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 11.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1356/17 | za dodávku hygienického materiálu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 5 587,20 € | 11.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1357/17 | upratovacie práce-Úrad BSK a Jankolova ul. Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 998,00 € | 11.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1337/17 | BSK VKLADAČKY | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 546,70 € | 11.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1344/17 | 1x ubytovanie-hotel MARIA TERESIA/VIEDEŇ-05.09-06.09.2017-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 140,00 € | 11.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1352/17 | 1x letenka-Viedeň-Tallinn-Viedeň-30.08.2017-01.09.2017- 1x ubytovanie-hotel PK Ilmarine,Tallinn-30.08.2017-01.09.2017-p. Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 401,50 € | 11.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1354/17 | 2x letenka-Viedeň-Tallinn-Viedeň-30.08.2017-01.09.2017- 2x ubytovanie-hotel PK Ilmarine,Tallinn-30.08.2017-01.09.2017-p. Mgr.Masácová, p. Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 204,50 € | 11.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1336/17 | el. energia 08/2017 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 947,18 € | 11.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1340/17 | el. energia 08/2017 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,67 € | 11.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1341/17 | el. energia 08/2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 315,86 € | 11.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra |