Faktúry
Počet záznamov: 24267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1594/17 | 1x letenka Viedeň-Brusel-Viedeň-09.10.17-11.10.17-p.Ing.Martin Berta, 1x ubytovanie Hotel THON EU-Brusel-09.10.17-11.10.17- p.Ing. Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 738,00 € | 16.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1630/17 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE-10.10.-11.10.2017-p.Marek Vlčej, 1x ubytovanie- v Belgicku-10.10.-11.10.2017-p.Marek Vlčej | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 772,00 € | 16.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1629/17 | 1x ubytovanie - hotel Thon EU-Belgicko-09.10.-10.10.2017-p. Andrej Steiner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 306,00 € | 16.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1631/17 | 4x ubytovanie hotel New Hotel Charlemagne-09.10.-12.10.2017-p.A Jurčíková,p.L.Moravčíková,p.M.Horváth,p.M.Beniač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 2 400,00 € | 16.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1632/17 | 4x letenka - VIE-BRU-VIE -09.10.-12.10.2017-p.A Jurčíková,p.L.Moravčíková,p.M.Horváth,p.M.Beniač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 296,00 € | 16.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1625/17 | zabezpečenie 20ks elektronických predradníkov pre potreby plaveckého bazéna Komplexného Centra hydroterapie Gaudeamus-ZKR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELRON Elektro s.r.o. | 35933747 | 387,36 € | 16.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1603/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 23,90 € | 16.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1554/17 | 1x letenka-Vienna-Brussels-Vienna-24.10.2017-27.10.207-p.Bartošová Karin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pontis SK s.r.o. | 36610143 | 648,11 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1557/17 | Zastupiteľstvo BSK 29.9.2017-cateringové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 1 004,60 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1560/17 | oprava úniku pitnej vody SOŠ elektrotechnická Rybničná 59,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 4 132,36 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1563/17 | oprava poškodených omietok kotolne a za teleocvičňou SPŠ elektrotech.,Zochova 9,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 5 056,19 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1566/17 | odstránenie azbestu - analýza Znievska 4,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 172,94 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1568/17 | oprava prasknutého prívod.potrubia studenej vody-SOŠ Račianska 105,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 8 362,87 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1569/17 | oprava úniku vody z vnútor.priestorov - SOŠ polygrafická Račianska 190,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 8 155,18 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1571/17 | oprava úniku vody na potrubí v budove SOŠ Kysucká 14,Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 4 112,23 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1572/17 | oprava prasknutého prívodného potrubia-SOŠ Račianska 105,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 3 170,06 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1555/17 | služby za aktuálne obdobie - 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 13.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1558/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 860778026-7-2015 v k.ú. Veľké Šenkvice za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1559/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 872679002-7-2015 v k.ú. Závod za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1562/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 868191014-7-2015 v k.ú. Veľké Leváre za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1564/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 854964169-7-2015 v k.ú. Senec za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1565/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 851931015-7-2015 v k.ú. Reca za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1567/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 846163044-7-2015 v k.ú. Pezinok za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1570/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 839019003-7-2015 v k.ú. Grinava za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1573/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 822884027-7-2015 v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1574/17 | oprava úniku vody v chodbe pre schodiskom -SOŠ polygrafická,Račianska 109,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 2 856,15 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1575/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 802735030-7-2015 v k.ú. Bernolákovo za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1576/17 | oprava plynových rozvodov na športovom Gymnáziu Ostredková 10,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 19 201,55 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1577/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015 v k.ú. Báhoň za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1578/17 | oprava terénu okolo bazéna,ZRK Gaudeámus,Mokrohájska 3,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 8 042,88 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra |