Faktúry
Počet záznamov: 23201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1555/17 | služby za aktuálne obdobie - 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 13.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1558/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 860778026-7-2015 v k.ú. Veľké Šenkvice za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1559/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 872679002-7-2015 v k.ú. Závod za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1562/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 868191014-7-2015 v k.ú. Veľké Leváre za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1564/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 854964169-7-2015 v k.ú. Senec za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1565/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 851931015-7-2015 v k.ú. Reca za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1567/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 846163044-7-2015 v k.ú. Pezinok za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1570/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 839019003-7-2015 v k.ú. Grinava za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1573/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 822884027-7-2015 v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1574/17 | oprava úniku vody v chodbe pre schodiskom -SOŠ polygrafická,Račianska 109,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 2 856,15 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1575/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 802735030-7-2015 v k.ú. Bernolákovo za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1576/17 | oprava plynových rozvodov na športovom Gymnáziu Ostredková 10,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 19 201,55 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1577/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015 v k.ú. Báhoň za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1578/17 | oprava terénu okolo bazéna,ZRK Gaudeámus,Mokrohájska 3,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 8 042,88 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1580/17 | zabezpečenie skúšky sokla Azbest-SOŠ pedagogická,Sokolská 6,Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 931,68 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1582/17 | oprava strešnej krytiny a klamp.výrobkov-DSS ROSA,Dúbravská cesta 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 806,65 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1583/17 | TVR a RE- spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova - BSK 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1584/17 | stavebé úpravy-SPŠ elektrotech.Zochova9,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 3 484,74 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| K/0060/17 | oprava strechy a zateplenie štítovej steny výškovej budovy- zádržné Rybničná 59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | S-PROGRESS, s.r.o. | 35733829 | 2 968,94 € | 13.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1586/17 | Bratislavský kraj-10/2017-zabezpečenie tlač. a doručovateľ. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 180,40 € | 13.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1587/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 370,00 € | 13.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1579/17 | zabezpečenie softvérovej podpory k ArcGIS for Desktop Basic Single Use Maintenance | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 705,60 € | 13.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1588/17 | 2x letenka Viedeň-Bukurešť-Viedeň-01.10-04.10.2017-p.Peniaková,p.Vargová,1x letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-01.10.-07.10.2017-p.Jesenský | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 756,00 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1589/17 | uzáver zapach HL 2000 PRIMUS-25ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 355,75 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1585/17 | zabezpečenie 4ks pis.senzor, 4ks pis. ventil, 4ks pis puzdier pre potreby plaveckého bazéna Komplexného Centra hydroterapie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SENZOR, s.r.o. | 31687482 | 428,02 € | 13.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1556/17 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viesdeň-10.10.2017,1x ubytovanie-hotel GRESHAM BELSON-10.10.2017-p.Jelemeská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 735,00 € | 13.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1581/17 | právne služby zo dňa 22.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 3 150,00 € | 13.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1561/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 868868014-7-2015 v k.ú. Veľký Biel za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 13.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1553/17 | STORNO-z dôvodu skorej fakturácie-1x letenka-KSC-BRU-KSC-9.-10.10.2017-p.Andrej Steiner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -327,07 € | 12.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1552/17 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 4 725,00 € | 12.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra |