Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0945/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015-prenájom v k.ú. Miloslavov za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0946/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015-prenájom v k.ú. Vajnory za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0947/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649904-8-2015-prenájom v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0948/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 860778026-7-2015-prenájom v k.ú. Veľké Šenkvice za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0949/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 802735030-7-2015-prenájom v k.ú. Bernolákovo za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0950/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 822884027-7-2015-prenájom v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0951/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 839019003-7-2015-prenájom v k.ú. Grinava za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0952/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 851931015-7-2015-prenájom v k.ú. Reca za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0953/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 846163044-7-2015-prenájom v k.ú. Pezinok za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0954/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 854964169-7-2015-prenájom v k.ú. Senec za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0955/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 868191014-7-2015-prenájom v k.ú. Veľké Leváre za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0956/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 868868014-7-2015-prenájom v k.ú. Veľký Biel za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0957/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 872679002-7-2015-prenájom v k.ú. Závod za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0958/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 821446007-8-2015-prenájom v k.ú. Ivanka pri Dunaji za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0959/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015-prenájom v k.ú. Zohor za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0960/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú. Karlova Ves za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0942/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd. 01.06.2018-30.06.2018 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -0,68 € | 16.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0935/18 | telekomunikačné služby mob. oparátora za obd. 01.06.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 749,89 € | 16.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0936/18 | brožúra Metropolický región na Dunaji - 800ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WELTPRINT, s.r.o. | 35751797 | 1 012,00 € | 16.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0940/18 | poistné Komplexné centrum hydroterapie od 10.08.2018 - 09.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 957,00 € | 16.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0938/18 | termotransferová páska Z5095 a štítky do označovača Citizen CL-S321 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Next Form, spol. s r.o. | 46989064 | 99,24 € | 16.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0941/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - zateplenie objektov školy-Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 16.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0929/18 | LUDUS-BSK 2018 za obdobie Jún 2018 - rozhlasová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 2 009,40 € | 13.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0930/18 | participatívny rozpočet-produkt BSK 2018 - rozhlasová kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 448,80 € | 13.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0931/18 | spravodajský servis za jún 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 13.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0932/18 | zabezpečenie dezinsekčných prác v budove Úradu BSK po vytopení dňa 06.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 996,00 € | 13.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0934/18 | služby za aktuálne obdobie - 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 13.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0928/18 | 5x letenka-VIE-BRU-VIE-03.07.-05.07.2018-Mgr.Judaj Droba, MBA,MA, Mgr.Lukáčová,Ing.Mešťan,p.Beňadiková,Mgr. Fitz. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 2 290,00 € | 13.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0923/18 | vodné Malinovo za obd. 18.05.2018 - 17.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 61,76 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0926/18 | BSK 2018 - INZERCIA - Jún 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 3 078,61 € | 12.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra |