Faktúry
Počet záznamov: 23201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1719/17 | DOBROPIS k f.č.201700538-1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-9.10.-12.10.2017-Marek Horváth | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | -51,00 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1714/17 | Na základe Zmluvy - za služby súvis.s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot. starostlivosti za mesiac október 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 45 440,00 € | 02.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1709/17 | informačný systém BSK-dotácie BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 236,00 € | 02.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1710/17 | informačný systém BSK-dotácie BSK-doprogramovanie služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 2 500,00 € | 02.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1712/17 | 1x letenka-Viedeň-Bilbao-Viedeň-25.10.-27.10.2017-p.R.Peniaková,1x letenka-Viedeň-Bilbao-Viedeň-25.10.-29.10.2017-p.K.Vargová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 857,00 € | 02.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1699/17 | STORNO-nesprávne uvedený dátum vyst a splatnosti faktúry-1x letenka-VIE-ARN-VIE-25.9.2017-Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -329,87 € | 31.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1700/17 | STORNO-prebieha oprava preber.protokolu-zabezpečenie pasportov pre 30 zariadení na akciu č.1000087 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | -49 181,04 € | 31.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0076/17 | Na zák. Zmluvy o dielo na implementáciu kolaboračnej platformy Interact(IBM registračné číslo SWT009)-za realizáciu fakturač.míľnika-Finalizácia projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 26 186,88 € | 31.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1867/17 | Na zák. Zmluvy o dielo na implementáciu kolaboračnej platformy Interact(IBM registračné číslo SWT009)-za realizáciu fakturač.míľnika-Finalizácia projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 29 285,02 € | 31.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1701/17 | zabez.organ.podujatia-odbornej konferencie Bratislava Smart Region | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIVE PRO (KE) s.r.o. | 46132856 | 82 020,00 € | 31.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1702/17 | zabez.organ.podujatia-odbornej konferencie Bratislava Smart Region | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIVE PRO (KE) s.r.o. | 46132856 | 27 000,00 € | 31.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1693/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0036/17 v zmysle Zmluvy o spolupráci na zabezpecenie realizácie výskumu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav geotechniky SAV | 00166553 | 75 000,00 € | 30.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1694/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0035/17 v Zmysle zmluvy o spolupráci-vyprac.analýzy enviro.záťaže Bratislava-Vrakuňa-Vrakunská cesta,skládka CHZJD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta | 00397865 | 50 000,00 € | 30.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1697/17 | mob.telefón App. iPh. 7 32GB čierny-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 650,00 € | 30.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1691/17 | BSK - plošná printová inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 5 929,98 € | 30.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1692/17 | BSK VKLADAČKY | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 241,38 € | 30.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1696/17 | celoročný odber kvetinovej výzdoby,aranžmánov pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | 4 500,00 € | 30.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1690/17 | BSK - plošná printová inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 20 223,89 € | 30.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1695/17 | 1x letenka-VIEDEŇ-RÍM-VIEDEŇ-23.10.-23.10.2017-p.Szabolcs Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 344,00 € | 30.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1686/17 | vnútroštátna preprava na trati-Zohor-Plavecké Podhradie-07.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 2 169,79 € | 27.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1689/17 | servisné práce WC 6015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 36,60 € | 27.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0075/17 | za vypracovanie -Štúdie interiérov-Projektové práce-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 19 440,00 € | 27.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1685/17 | FUN Rádio ZÁPAD za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 17.10.2017-19.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 628,00 € | 27.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1687/17 | na základe zmluvy o spolupráci č.R1/93/2017/UMO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 20 000,00 € | 27.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1688/17 | 1x ubytovanie počas kon.Európskej komisie REA-proj.Exploitation and Sustainability-Brusel-23.-24..10.2017-p.Karin Bartošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pontis SK s.r.o. | 36610143 | 312,00 € | 27.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1698/17 | cyklomapy Región Záhorie-10000ks-spracovanie tlač a dodanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHOCart, spol. s r.o. | 40942040 | 1 472,00 € | 27.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1679/17 | mob.telefón Sony Xper.XA1-1ks,mob.telefón Sam.Gal.A320 A3-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 604,00 € | 26.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1680/17 | Urban Art Festival-24.06.2017-moderovanie akcie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Peter Lengyel | 00000000 | 1 000,00 € | 26.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1682/17 | vymáhanie pohľadávok BSK-podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 167,23 € | 26.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1681/17 | DOBROPIS-náklady spojené s ubytovaním-Hotel RAMADA-p.Petra Masácová-10,10,-13,10,2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | -90,00 € | 26.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra |