Faktúry
Počet záznamov: 23201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1616/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015 v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1617/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015 v k.ú. Miloslavov za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1618/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015 v k.ú. Rača za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1619/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015 v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1620/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015 v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1622/17 | FUN Rádio ZÁPAD za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 05.10.2017 - 06.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 688,00 € | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1623/17 | FUN Rádio ZÁPAD za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 05.10.2017-06.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 688,00 € | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1598/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 101,40 € | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1601/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 141,96 € | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1599/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 797,64 € | 16.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1600/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 853,64 € | 16.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1597/17 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.09.2017 - 30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 782,52 € | 16.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1624/17 | TASR - spravodajský servis za obd. 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 958,80 € | 16.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1621/17 | 2x mobil.telefón Apple iPhone 7-256G čierny SK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 924,00 € | 16.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1594/17 | 1x letenka Viedeň-Brusel-Viedeň-09.10.17-11.10.17-p.Ing.Martin Berta, 1x ubytovanie Hotel THON EU-Brusel-09.10.17-11.10.17- p.Ing. Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 738,00 € | 16.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1630/17 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE-10.10.-11.10.2017-p.Marek Vlčej, 1x ubytovanie- v Belgicku-10.10.-11.10.2017-p.Marek Vlčej | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 772,00 € | 16.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1629/17 | 1x ubytovanie - hotel Thon EU-Belgicko-09.10.-10.10.2017-p. Andrej Steiner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 306,00 € | 16.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1631/17 | 4x ubytovanie hotel New Hotel Charlemagne-09.10.-12.10.2017-p.A Jurčíková,p.L.Moravčíková,p.M.Horváth,p.M.Beniač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 2 400,00 € | 16.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1632/17 | 4x letenka - VIE-BRU-VIE -09.10.-12.10.2017-p.A Jurčíková,p.L.Moravčíková,p.M.Horváth,p.M.Beniač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 296,00 € | 16.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1625/17 | zabezpečenie 20ks elektronických predradníkov pre potreby plaveckého bazéna Komplexného Centra hydroterapie Gaudeamus-ZKR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELRON Elektro s.r.o. | 35933747 | 387,36 € | 16.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1603/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 23,90 € | 16.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1554/17 | 1x letenka-Vienna-Brussels-Vienna-24.10.2017-27.10.207-p.Bartošová Karin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pontis SK s.r.o. | 36610143 | 648,11 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1557/17 | Zastupiteľstvo BSK 29.9.2017-cateringové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 1 004,60 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1560/17 | oprava úniku pitnej vody SOŠ elektrotechnická Rybničná 59,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 4 132,36 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1563/17 | oprava poškodených omietok kotolne a za teleocvičňou SPŠ elektrotech.,Zochova 9,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 5 056,19 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1566/17 | odstránenie azbestu - analýza Znievska 4,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 172,94 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1568/17 | oprava prasknutého prívod.potrubia studenej vody-SOŠ Račianska 105,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 8 362,87 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1569/17 | oprava úniku vody z vnútor.priestorov - SOŠ polygrafická Račianska 190,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 8 155,18 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1571/17 | oprava úniku vody na potrubí v budove SOŠ Kysucká 14,Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 4 112,23 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1572/17 | oprava prasknutého prívodného potrubia-SOŠ Račianska 105,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 3 170,06 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra |