Faktúry
Počet záznamov: 23201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1683/17 | 1x letenka-Brusel-Viedeň-Brusel-12.10.-23,10.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 348,00 € | 26.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1684/17 | 1x letenka-Viedeň-Rím-Viedeň-23.10.-24.10.2017,1x ubytovanie-Taliansko-Rím-hotel NH Collection Roma Giustino-23.10.-24.10.2017-p.Bystrík Žák | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 556,00 € | 26.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0074/17 | v zmysle objed. k ZL010 č.0505/17/EO-Odovzdanie analýzy a projektové riešenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 11 504,92 € | 26.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| D/0159/17 | koncesionárske poplatky 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 26.10.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1673/17 | DOBROPIS-vodné,stočné,odpadová voda za III.Q.2017-Stará Vajnorská,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | -31,01 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1677/17 | STORNO-prebieha oprava preber.protokolu-zabezpečenie pasportov pre 30 zariadení na akciu č.1000087 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 49 181,04 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1676/17 | oprava zatekania do telocvične-SPŠ elektrotech.Zochova 9,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 359,85 € | 25.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1678/17 | oprava výťahov pre školský internát Saratovská 26/B,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 11 168,85 € | 25.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1675/17 | Bratislavský kraj-11/2017-zabezpečenie tlač. a doručovateľ. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 180,41 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0073/17 | Správa LAN - Časť II. - Aktívne prvky 4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41 016,00 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0068/17 | STORNO-odberateľom je SOŠ Polygrafická-projektová dokumentácia-CELKOVÁ REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNÍ-SOŠ Polygrafická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS 2 Architekti, s.r.o. | 46428496 | -17 784,00 € | 24.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| K/0069/17 | softwérová podpora k ArcGIS for Desktop Concurrent Use Standard,ArcGIS Enterprise Standard do 30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 8 914,80 € | 24.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0063/17 | stavebné práce Slovenský Grob-Vajnory revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky za obd. 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 999 989,51 € | 24.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0064/17 | za vypracovanie realizačného projektu na akciu-Rekonštrukcia cesty Most-Studené, Studené- odvodnenie cesty za obd. 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 20 818,80 € | 24.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0065/17 | stavebné práce - Grinava-Slovenský Grob Grob-Bernolákovo a Šenkvice-Višťuk za obd. 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 17 818,22 € | 24.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0066/17 | za vypracovanie realizačného projektu na akciu-Rekonštrukcia cesty Most-Malinovo za obd. 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 12 549,60 € | 24.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0067/17 | sanácia priepustu na horskom priechode Pezinská Baba za obd. 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 17 960,65 € | 24.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0062/17 | stavebné práce Slovenský Grob-Vajnory revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky za obd. 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 320 727,32 € | 24.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1672/17 | rohový segment preliv.mriežky-16ks,filtračné čerpadlo Speck Badu Magic-1ks-Centrum hydroterapie Gaudeamus -ZRK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STREOS, spol. s r.o. | 31364802 | 803,72 € | 24.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1670/17 | výkon správy majetku 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 24.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1671/17 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 542 470,31 € | 24.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1658/17 | vodné, stočné za obd. od 08.09.2017 - 05.10.2017 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 294,23 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1662/17 | náklady za energie,OLO byt ZS Rovniankova za obd. 07-09-2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 529,34 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1659/17 | BSK - plošná printová inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 3 386,96 € | 23.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1660/17 | BSK VKLADAČKY | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 3 449,83 € | 23.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1663/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 3 409,70 € | 23.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1669/17 | podľa Sublicenčnej zmluvy za udelenie licencie Biela Noc 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BIELA NOC, o.z. | 42329141 | 18 000,00 € | 23.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1664/17 | za dodávku hygienického materiálu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 5 830,40 € | 23.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0070/17 | Správa LAN - Časť II. - Aktívne prvky 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33 765,60 € | 23.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0071/17 | Správa LAN - Časť II. - Aktívne prvky 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23 616,00 € | 23.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra |