Faktúry
Počet záznamov: 24269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0389/18 | ergonomické kancelárske stoličky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 574,02 € | 09.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0390/18 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac marec 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 09.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0391/18 | ergonomické kancelárske stoličky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 574,02 € | 09.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0393/18 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-27.03.2018-28.03.2018-Mgr.Masácová Petra, 1x ubytovanie-New Hotel Charlemange-Brusel-27.03.2018-28.03.2018-Mgr.Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 394,02 € | 09.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0400/18 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 26 135,04 € | 09.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0379/18 | STORNO-z dôvodu vyst.fak. pre dodaním služby-1x letenka-BRU-VIE-BRU-28.3-10.4.2018-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -192,77 € | 06.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0386/18 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 29.3.2018-5.43.2018 referent Oddelenia soc.pomoci,29.3.2018-5.4.2018 asistent odd.INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 141,60 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0383/18 | vodné, stočné za obd. 10.02.2018-09.03.2018 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 269,70 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0058/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F3.5-č.44 -nedoplatok k 31.12.2017 (za obd. august-december 2017) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 559,56 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0059/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F4.5-č.66 -nedoplatok k 31.12.2017 (za obd. august-december 2017) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 559,56 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0382/18 | za dodávku tepelnej energie za obd. 03/2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 118,44 € | 06.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0387/18 | Slovakia Online - Offline monitoring - za 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 06.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0385/18 | vizitky BSK - 1250 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 121,36 € | 06.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0388/18 | Rádio Vlna-kampaň Stredná pre mňa-03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 594,00 € | 06.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0384/18 | el.energia 04/2018 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 06.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0376/18 | V zmysle Rámcovej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 07.03.2018-za poskytnutie právnych služieb v mesiaci 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 2 112,00 € | 05.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0381/18 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 03/2018 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 05.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0380/18 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 13,86 € | 05.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0057/18 | úhrada poistného 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0377/18 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.04.2018-30.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 05.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0378/18 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.04.2018-30.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 05.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0375/18 | zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0372/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0018/18-predplatné periodickej tlače a publikácií na rok 2018 pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 3 459,34 € | 04.04.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0373/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0017/18-predplatné časopis TREND na rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 96,80 € | 04.04.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0371/18 | BSK 2018 - INZERCIA - Marec 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 4 564,54 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0374/18 | zabezpečenie servisu výťahov-2 ks v budove SOŠE, Rybničná 59 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marián Zeman | 44362293 | 181,50 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0370/18 | školenie k finančným výkazom platných od 01.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 720,80 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0368/18 | Na základe Zmluvy - za služby súvisiace s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie- zabez.nepretžitej zdravot.starostlivosti za mesiac marec 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 46 771,20 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0364/18 | seminár PAM 31.01 - Trnava 26.03.2018-p. Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 54,00 € | 03.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0363/18 | výroba oznamu Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 120,00 € | 03.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra |