Faktúra č. B/0367/19

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/0367/19
  • Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-25.3.-26.3.2019-Mgr.Masácová
  • Dátum doručenia: 27.03.2019
  • Celková hodnota: 163,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0133/19/EO
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0133/19/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú v termíne 25.-26.03.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ETN Slovakia s. r. o. 31379508 286,93 € 26.02.2019 27.02.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
Tlačiť