Faktúry
Počet záznamov: 24291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0587/17 | za vykonanie auditu IÚZ 2016 v zmysle Zmluvy o štatutárnom audite | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 7 416,00 € | 27.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0588/17 | Majoliková ornamentika-dodanie autorského diela-film.video dokumentu-podklad pre zápis do Reprezentatív. zoznamu nehmot. kul.dedičstva SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská ľudová majolika | 42413729 | 4 900,00 € | 27.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0589/17 | BK mesačník-grafická výroba čísla 4/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 724,80 € | 27.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0057/17 | preddavková platba za odber tepla - 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 580,00 € | 27.04.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0058/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 06/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 071,10 € | 27.04.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| K/0013/17 | nákup pozemkov - k.ú.Dedinka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Eva Jesenská | 00000000 | 745,00 € | 26.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| K/0014/17 | nákup pozemkov - k.ú.Dedinka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eva Severini | 00000000 | 3 110,00 € | 26.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| K/0015/17 | nákup pozemkov - k.ú.Dedinka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jana Tomková | 00000000 | 1 555,00 € | 26.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| K/0016/17 | nákup pozemkov - k.ú.Dedinka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Ševčovičová | 0000000000 | 810,00 € | 26.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0586/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 306,67 € | 26.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0584/17 | Lesnícke dni 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestské lesy v Bratislave | 30808901 | 700,00 € | 26.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0585/17 | 1. BratislavskyCyklofestival 2017-21.4.2017-zabez.propagácie akcie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s.r.o. | 46939903 | 2 000,00 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0577/17 | VYÚČTOVANIE k Z/0020/17- za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.04.-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 115 145,20 € | 25.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0578/17 | STORNO-nesprávne vystav.faktúra-cateringové služby - 14.03.2017 - komisia EZ,RS,CR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -333,67 € | 25.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0579/17 | STORNO nesprávne vystav.faktúra-cateringové služby - 01.02.2017 - komisie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -77,39 € | 25.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0580/17 | STORNO nesprávne vystav.faktúra-cateringové služby - 15.02.2017 - Zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a komisií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -91,57 € | 25.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0581/17 | STORNO nesprávne vystav.faktúra-cateringové služby - 15.03.2017 - finančná komisia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -105,60 € | 25.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0582/17 | STORNO nesprávne vystav.faktúra-cateringové služby - 13.03.2017 - zasadnutie komisie školstva, športu a mládeže | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -150,00 € | 25.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0583/17 | STORNO nesprávne vystav.faktúra-cateringové služby-30.1-31.3.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -234,59 € | 25.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0574/17 | parkovné BA 121 TV za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 25.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0576/17 | FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 07.04.2017 - 08.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 3 474,00 € | 25.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0575/17 | ČSOB Bratislava Marathon 2017-na základe Zmluvy o spolupráci podľa článku IV. bod 1. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 25 000,00 € | 25.04.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0570/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0015/17-Vestník MZ SR-Zoznam kategorizovaných liekov od 01.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0571/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0016/17-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a špeciálnych zdravotníckych materiálov od 01.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0572/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0017/17-Vestník MZ SR-Zoznamy úradne určených cien liekov, zdrav.pomôcok a dietetických potravín vydané 01.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0573/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0018/17-Vestník MZ SR-Zoznam kategorizovaných dietetických potravín od 01.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| K/0012/17 | úprava projektovej dokumentácie COVP Hlinícka 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SUPI, s.r.o. | 35888610 | 1 104,00 € | 24.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0569/17 | tepovanie kobercov v budovách Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 5 299,07 € | 24.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0566/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 15.03.17 - 14.04.17 - Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 212,08 € | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0567/17 | vodné, stočné za obd. 07.03.17 - 06.04.17 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 492,60 € | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra |