Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1776/16 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 07.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1778/16 | Business CityNET 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 014,59 € | 07.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1769/16 | dodávka tepelnej energie za 10/2016 - Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 673,25 € | 07.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| D/0139/16 | preddavok na nájomné 11/2016- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 07.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| D/0140/16 | preddavok na nájomné 11/2016- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 220,95 € | 07.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1771/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 487,38 € | 07.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1775/16 | za vysielací čas-za mesiac 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 07.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1774/16 | poradenská a expertná činnosť v oblasti investičnej výstavby- stavebný dozor-Gymnázium Pankúchova 6,Bratislava,Gymnázium-športové,Ostredkova 10,SPŠ elektro.Hálova 16,DSS Sibírka,DSS Integra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovholding a.s. | 31389163 | 935,90 € | 07.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1772/16 | poplatky za 10/2016- Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 824,08 € | 07.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1770/16 | el.energia 11/2016- Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 302,30 € | 07.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1773/16 | výučba anglického jazyka pre zamestanancov odboru INTERACT za mesiac októberr 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 99,99 € | 07.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1758/16 | 1x letenka-BTS-BTU-BTS-09.-13.10.2016--p.Bartošová Karin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 217,04 € | 04.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1751/16 | offline monitoring za 10/2016,online monitoring-doplnkové služby-články nad rámec balíka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 687,13 € | 04.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1754/16 | vodné Malinovo za obd. 21.09.16-18.10.16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 73,00 € | 04.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1757/16 | služby za 10-12/2016-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 167,29 € | 04.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1752/16 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 04.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1750/16 | právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb v mesiaci október 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 8 712,00 € | 04.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1767/16 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 103,76 € | 04.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1753/16 | služba komunikačná platforma | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9 829,20 € | 04.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1755/16 | zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 04.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1756/16 | el. energia 11/2016 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 04.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1759/16 | 1x letenka-BTS-BTU-BTS-10.-13.10.2016--p.Rybárová Dominika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 185,62 € | 04.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1760/16 | el. energia 11/2016- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 25,39 € | 04.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1761/16 | el. energia 11/2016- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,54 € | 04.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1766/16 | elektronické stravovacie poukážky 4343 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 634,80 € | 04.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1768/16 | jazykové kurzy pre zamestnancov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 895,92 € | 04.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1764/16 | 2x letenka-BTS-BRU-BTS-10.-13.10.2016-p.Jurčíková A,p.Stano P. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 107,06 € | 04.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1821/16 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 81,12 € | 04.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1763/16 | 1x letenka-BRU-BTS-11.10.2016-pKolesár Peter | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 66,09 € | 04.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1762/16 | 1x letenka-BTS-BRU-23.10.2016-p.Forgáčová Dominika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 160,95 € | 04.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra |