Faktúry
Počet záznamov: 24291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0424/17 | prenájom rohoží za obd. od 27.02.2017-26.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0426/17 | monitorovanie objektu Krásnohorská za obd. 01.04.2017-30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0427/17 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.04.2017-30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0428/17 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd.01.04.2017-30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0429/17 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 13,86 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| K/0010/17 | Rekonštrukcia cesty III/50310-vypracov. výmer.časti tendrovej dokumentácie v agregovaných položkách | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 9 792,00 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0430/17 | IT a podporné služby pre INTERACT - za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0422/17 | servisné práce-ColorQube 8900 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 126,60 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0421/17 | služby odborných konzultácií a hodnotenia projektových žiadostí na podporu turizmu pre rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. | 00216224 | 300,00 € | 30.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0419/17 | oprava a servis služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 492,65 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0045/17 | preplatok na vodnom,stočnom,UK a TUV za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 134,30 € | 30.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0420/17 | FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 13.03.2017 - 24.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 448,00 € | 30.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0417/17 | vodné Malinovo za obd. 07.02.17-16.03.17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 67,38 € | 29.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0418/17 | DOBROPIS- ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obd. 01.01.-31.12.2016-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -946,12 € | 29.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0044/17 | seminár :Zadávanie zákazky prostred. info.sys. IS EVO-27.3.2017-Ing.Pokojný,Ing.Meľo,Ing.Kolajová,Mgr.Petrovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum účelových zariadení Stredisko Inštitút pre verejnú správu | 42137004 | 336,00 € | 28.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0415/17 | STORNO-dodanie služieb v apríli-BIKE PARK -služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | -999,00 € | 28.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0416/17 | STORNO-dodanie služieb v apríli-BIKE PARK -služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | -999,00 € | 28.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0414/17 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 843,92 € | 28.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0406/17 | za servisné práce na (EZS)-Sabinovská-20.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 27.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0405/17 | kávovar DeLonghi Ecam 21.117-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Global Enterprise, s.r.o. | 50456318 | 576,42 € | 27.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0407/17 | Seminár PAM 32.01. Trnava-23.3.2017-p.B.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 54,00 € | 27.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0409/17 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu E.Novotného-budova internátu račianska 80 za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 892,40 € | 27.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0408/17 | reklamné banery-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Biznis Media s.r.o. | 46765557 | 162,00 € | 27.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0411/17 | Deň učiteľov 2017-graficko-tlačiarenske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 264,00 € | 27.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0412/17 | letenka-Viedeň-Mníchov-Malta-Brusel-Viedeň-21.3.-24.3.2017-Mgr.P.Masácová,ubytovanie-Hotel na Malte-Grand Hotel Excelsior-21.3-24.3.201-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 499,02 € | 27.03.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0413/17 | letenka-Viedeň-Mníchov-Malta-Brusel-Viedeň-21.3.-24.3.2017-Mgr.P.Masácová,ubytovanie-Hotel na Malte-Grand Hotel Excelsior-21.3-24.3.201-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 374,26 € | 27.03.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0391/17 | za falošný výjazd - Sabinovská 16- 21.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 24.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0390/17 | výmena poškodeného zabez.zariadenia (EZS) v objekte BSK-Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 368,08 € | 24.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0410/17 | BK mesačník-grafická výroba čísiel - 01/2017,02/2017,03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 2 809,20 € | 24.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0396/17 | publikácia-Klamstvá a konšpirácie-4000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 2 400,00 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |