Faktúry
Počet záznamov: 23692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2168/16 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-06.-15.12..2016-Mgr.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 548,39 € | 22.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0163/16 | seminár-Záver roka v mzdovej a personál.agende-9.12.2016-p.Miroslav Kuzma | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národny ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 22.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2164/16 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-14.-15.12.2016-Mgr.art.Z.Šajgaliková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 669,39 € | 22.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2165/16 | letenky pre poslancov zastupiteľstva a zam.Úradu BSK-13.-15.12.2016-VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 4 093,73 € | 22.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2163/16 | posúdenie súladu zmlúv | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BASTA AUDIT s.r.o. | 35780673 | 3 975,00 € | 22.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2145/16 | 1x letenka - NCL-LIS-NCL- 13.-14.12.2016- p.Simin Davoudi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 649,11 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2148/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Tivoli Lisabon-13.12.-14.12.2016-p. Simin Davoudi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 120,00 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2149/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-NH Carlton Amsterdam - 07.-10.11.2016-Mgr.Masácová, Ing.Sedmáková-07.-10.11.2016, Ing.Jelemenská-08.-10.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 072,50 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2150/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-NH Carlton Amsterdam - 07.-10.11.2016-Mgr.Masácová, p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 742,50 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| K/0084/16 | STORNO faktúra nie je v súlade s platnou zmluvou-stavebné práce na stavbe-Areál pre kolesové športy-Modra-Piesok-za obd. december 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 82 138,79 € | 21.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2153/16 | licencie ZIMBRA na obd. 17.12.2016-16.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELOS Technologies s.r.o. | 28327691 | 952,00 € | 21.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2152/16 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2017-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 814,65 € | 21.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2146/16 | Cena Samuela Zocha-vykonanie umelec.diela,spev-08.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Biely | 000000000 | 500,00 € | 21.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2151/16 | novoročné pozdravy-500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Takács ŠOPA PRINT | 33211990 | 219,60 € | 21.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2154/16 | Pracovný workshop.protipovod. a výstražný systém-14.12.2016-cateringové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 434,04 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2155/16 | Pracovný workshop.protipovod. a výstražný systém-15.12.2016-cateringové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 434,04 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2144/16 | za dodávku vody za obd. 06.09.2016-08.12.2016 - Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 127,78 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2156/16 | Galavečer BSK,Výročna cena S.Zocha za rok 2016-08.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 12 649,50 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2157/16 | cateringové služby-12.12.2016-Stretnutie klubu KDH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 30,24 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2158/16 | cateringové služby-12.12.2016-Stretnutie klubu SMK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 49,44 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2159/16 | cateringové služby-06.07.2016,27.07.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 407,22 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2160/16 | cateringové služby-12.12.2016-Stretnutie pre potreby KP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 285,71 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2161/16 | cateringové služby-12.12.2016-Stretnutie pre potreby KP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 478,19 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2162/16 | 1x MT Lenovo Moto G4 Plus 16GB čierny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 266,00 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2147/16 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 435,35 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2116/16 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 20.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2139/16 | 1x letenka- VIE-LHR-VIE- 23.-25.11.2016- p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 484,75 € | 20.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2140/16 | na základe zmluvy-za inzerciu-Hospodárske noviny,SME,Pravda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 5 040,00 € | 20.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2142/16 | IT a podporné služby pre INTERACT - za 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 20.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0162/16 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 15,79 € | 20.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra |