Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1935/16 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 872,04 € | 04.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2202/16 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 500,72 € | 04.11.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/1737/16 | STORNO-úhrada v hotovosti-pracov.stretnutie hlav.kontrolórov samospráv.krajov-22.9.-23.9.2016-poskytnuté služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotel SET | 35880899 | -975,75 € | 03.11.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1738/16 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd. 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1740/16 | tematický monitoring médií za mesiac október 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1742/16 | monitorovanie objektu - Krásnohorská - za obd od 01.11.2016-30.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1743/16 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.11.2016-30.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1744/16 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. od 01.11.2016-30.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1745/16 | zemný plyn - 11/2016 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1747/16 | BEZ KULTÚRY NIE SME 3-za spoluprácu na organizovaní podujatia-Divadlo Štúdio Tanca v Banskej Bystrici | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | debris company / umenie a ľudia! | 30800501 | 4 000,00 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1739/16 | Záhorácké rádio- propagácia BSK vo vysielacom priestore za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | 600,00 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1741/16 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 49,11 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1746/16 | Na základe Zmluvy-za služby súvis.s ústavnou pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac október 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 46 080,00 € | 03.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1735/16 | Nákup, uskladnenie a prezutie letných na zimné pneumatiky pre vozidlá úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 3 814,37 € | 02.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1732/16 | nájomné za obdobie 11/2016, energie a služby za 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 02.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1734/16 | DOBROPIS-vodné za obd. 22.10.15-30.06.16-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -10,10 € | 02.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1733/16 | pracovné odevy pre referentov údržby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ľubica Podolcová - ĽUBICA | 22649778 | 890,35 € | 02.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1730/16 | WOMEX 2016 veľtrh-19.-23.10.2016-Santiago de Compostela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMITY o.z. | 42262691 | 450,00 € | 31.10.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1728/16 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 10/2016 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 31.10.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1731/16 | doplatok za poplatky Voice VPN za 08/2016 a 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 27,29 € | 31.10.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1729/16 | servisná prehliadka plynových kotlov-Haanova 28,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plynotemp Horváth Miroslav | 17369509 | 80,00 € | 31.10.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1749/16 | IT a podporné služby pre INTERACT- za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 31.10.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1725/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel De La Reconquista-p.Berta Martin-21.09.-23.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 225,00 € | 28.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| D/0136/16 | el.energia 11/2016-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 28.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1720/16 | čistenie kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 96,00 € | 28.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1721/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 297,16 € | 28.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1726/16 | STORNO-nesprávne fakturovanie-za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Plasky,Brusel-p.D.Melicherik,p.P.Belis,p.M.Kováčová-13.-14.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 315,00 € | 28.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1727/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Burg,Szentharomsag,Budapešť-17.-18.08.2016-p.Katarína Vargová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 75,00 € | 28.10.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| D/0138/16 | koncesionárske poplatky 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 28.10.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1723/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy Hotel Ibis Styles Louise-p.P.Masácová-28.-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 138,00 € | 28.10.2016 | 22.12.2016 | Faktúra |