Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0932/17 | poplatok za domenu bratislavasamit.sk za obd. 15.06.2017-14.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 31,87 € | 21.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0929/17 | výkon správy majetku 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 21.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0930/17 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 783 686,87 € | 21.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| K/0032/17 | sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok-Pernek na 6 úsekoch za obd.máj 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 122 894,29 € | 21.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0925/17 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 497,43 € | 21.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0926/17 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2017-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 814,65 € | 21.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0927/17 | oprava rozvodov vody v plavárni v ZKR Gaudeámus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 5 362,90 € | 21.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0931/17 | poplatok za domenu vucba.sk za obd. 15.06.2017-14.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 31,87 € | 21.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| D/0091/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 21.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0923/17 | STORNO z dôvodu nesprávnej fakturácie-V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 29.11.2016 -za poskyt.právne služby za mesiac apríl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | -528,00 € | 20.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0922/17 | za dodávku vody za obd. 28.04.-31.05.2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 38,38 € | 20.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0921/17 | Letecký deň Dubová 2017-spolupráca pri oganizovaní na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Letecký klub Dubová-zastupený-Ing.arch. Hana Hlubocká | 42413958 | 15 000,00 € | 20.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0917/17 | Krajská rada pre odbor. vzdelávanie a prípravy -zasadnutie na Úrade BSK 8.6.2017-catering | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 60,00 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0912/17 | DOBROPIS - elektronické stravovacie poukážky 29 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -104,40 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0914/17 | čistenie kávovaru - delkalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 211,00 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0920/17 | zverejnenie 2x prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 6.6.2017-20.6.2017 a1x prac.ponuky na obd.7.6.2017-21.6.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 248,40 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0915/17 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za.obd.25.06.2017-25.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 12 146,70 € | 19.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0918/17 | SiTy Media - vysielací čas za 06/17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 194,34 € | 19.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0916/17 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň12.6-13.6.2017, 1x ubytovanie-Belgicko/Brusel-hotel First Euroflat-12.6-13.6.2017-p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 779,00 € | 19.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0913/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 15.05.17 - 14.06.17 - Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 212,08 € | 19.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0919/17 | projekt OSV_5 Podpora deinštitucionalizácie soc.zar.v okrese Pezinok-znalecký posudok-okres Pezinok,obec Modra,kat.územie Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Mgr. Jana Pecníková | 37204980 | 150,00 € | 19.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0911/17 | STORNO uvedená faktúra bola uhradená v roku 2017-registrácia domény-bratislavskykraj.sk za obd.01.05.2014-30.04.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -23,90 € | 16.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0910/17 | poistné za obd. 01.07.2017 - 01.07.2018 - budova Gymnázium Grosslingova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 8 860,49 € | 16.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0909/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-Gymnázium Senecká 2,Pezinok- 02.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 759,00 € | 16.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0908/17 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shoping za mesiac 06/2017-podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,60 € | 16.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0903/17 | 1x letenka Vienna-Helsinki-Vienna,1x ubytovanie-Haaga Central Park,Helsinki-31.5.2017-02.06.2017-p.K.Bartošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pontis SK s.r.o. | 36610143 | 658,69 € | 15.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| K/0030/17 | Industriálne a tech.pamiatky a areály v Bratislavskej župe-na základe Zmluvy o udelení licencie-odbor.zborník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 5 980,00 € | 15.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| K/0031/17 | Historická zeleň,parky a záhrady v Bratislavskej župe-na základe Zmluvy o udelení licencie-odbor.zborník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 5 900,00 € | 15.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0938/17 | poistenie zodpovednosti za škodu- motor.vozidlá BSK-07.07.2017-06.07.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 540,60 € | 15.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0905/17 | vodné Malinovo za obd. 21.04.17-18.05.17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 113,44 € | 15.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra |