Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1550/16 | DOBROPIS k fak.č.72883616500-zemnný plyn- 10/2016-Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -31,00 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1542/16 | 4x ubytovanie-hotel Thon EU,Brusel-15.09.-16.09.2016-p.Ferenčáková,p.Mikušová,p.Brillová,p.Ožvaldová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 752,00 € | 03.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1543/16 | 3x ubytovanie-Grandhotel Zvon-21.09.-23.09.2016-p.Oráčová,p.Sládek,p.Dragun | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 429,00 € | 03.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1533/16 | STORNO-nesprávny rozpočet-Správa LAN-zriadenie časť 1.11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24 174,00 € | 03.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1534/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN-zriadenie časť 1.13 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 388,00 € | 03.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| D/0118/16 | účasť na konferencii-XXI.Ročník-Dni slov.cestárov-6.-7.10.2016-Banská Bystrica-Ing.L.Csáder | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 130,00 € | 30.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1525/16 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 09/2016 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 30.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1563/16 | Cestovný ruch pre všetkých-27.9.2016-konzultačné a prezentačné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Amsterdam Marketing | NL852260660B01 | 900,00 € | 30.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1526/16 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 302,22 € | 30.09.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1528/16 | Deň európskej spolupráce-služby FUNFACE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tenex spol, s.r.o. | 31399011 | 768,00 € | 30.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1531/16 | softwérová podpora k ArcGIS for Desktop Basic do 30.09.2017+balík 1000 kreditov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 1 063,20 € | 30.09.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1529/16 | Stratégia rozvoja turizmu do roku 2020-1.grafická adaptácia a príprava pre tlač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIAS spol.s r.o. | 31377297 | 1 183,08 € | 30.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1530/16 | IT a podporné služby pre INTERACT- za 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 30.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1524/16 | STORNO faktúra bola hradená v hotovosti-pracov.stretnutie hlav.kontrolórov samospráv.krajov-22.9.-23.9.2016-poskytnuté služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotel SET | 35880899 | 975,75 € | 30.09.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1532/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN-zriadenie časť 1.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 54 000,00 € | 30.09.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1517/16 | Katedrálny organový festival-KONCERT V ARCIDIECÉZE - 11.9.2016-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tribus musicae | 42164290 | 1 500,00 € | 29.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1518/16 | na základe Zmluvy-Konvergencie 2016--festival komornej hudby-úhrada druhej časti,ktorá sa uskutoč.-18.9.-25.9.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie | 36067776 | 20 000,00 € | 29.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1522/16 | VIVA MUSICA! FESTIVAL 2016 a podujatie VIVA MUSICA! FESTIVAL GRAND PRIX 2016-na základe Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viva Musica! agency s.r.o. | 45623414 | 42 800,00 € | 29.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1521/16 | na základe Zmluvy- Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 595,98 € | 29.09.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1527/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 182,16 € | 29.09.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| K/0052/16 | projekt-PUMPTRACK-projekčné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R Projekting, s.r.o. | 46074325 | 5 760,00 € | 29.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| K/0051/16 | za prevedené práce na vybudovaní prípojok pre označovače a predajné automaty cestovných lístkov Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja v oblasti Záhorie a Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REMONT SK, s.r.o. | 36268739 | 10 406,14 € | 29.09.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1502/16 | vodné, stočné za obd. 05.08.16-07.09.16 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 260,80 € | 28.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1503/16 | zrážky-18.08.16-07.09.16- Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 37,60 € | 28.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1504/16 | zrážky - 18.08.2016-07.09.2016 - Račianska 78 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 131,60 € | 28.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1505/16 | fotoaparát Nikon D5500 Telo-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 619,00 € | 28.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1506/16 | Lc letenka Ryanair pre 12 prikaznikov BSK-13.-14.9.2013 BTS-BRU-BTS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 117,28 € | 28.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1509/16 | 1x letenka-BTS-BRU-BTS-13.-18.9.2016-p.Peter Trnka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 167,26 € | 28.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1511/16 | 1x letenka-VIE-OTP-VIE-15.-16.9.2016-p.Bartošová Karin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 235,12 € | 28.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1519/16 | 1x letenka-VIE-OVD-VIE-21.-23.9.2016-p-M.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 060,24 € | 28.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra |