Faktúry
Počet záznamov: 23692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1953/16 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-29.-30.11.2016-p.M.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 968,39 € | 02.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1940/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0052/16-BIELA NOC BRATISLAVA 2016-na základe zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | White night, s.r.o. | 48297402 | 60 000,00 € | 01.12.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1941/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0053/16-BIELA NOC BRATISLAVA 2016-na základe zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | White night, s.r.o. | 48297402 | 9 600,00 € | 01.12.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1934/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- Stavebné práce-rekonštrukcia soc.zariadení,rekonš.a zateplenie strechy fasády telocvične,výmena kanal. potrubia v sut.kuchyne-Obchodná akadémia,Račianska 107 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 01.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1936/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- Stavebné práce-výmena okien,rekonštrukcia soc.zariadení v telecvični-SOŠ Kysucká 14,Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 01.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1937/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- Stavebné práce-výmena okien a zasklených stien schodísk a balkónov-SOŠ Ivánska cesta 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 01.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1938/16 | odborná prehliadka Šikmej schodiskovej plošiny SP 150,výrobné číslo SP 1805-umiestnenie BSK,Sabinovská 16,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 01.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1942/16 | Rocková maturita-MEGAfinále-25.-26.11.2016-spoluorganozovanie v zmysle Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské hudobné fórum, o.z. | 42293332 | 10 000,00 € | 01.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1943/16 | nájomné za obdobie 12/2016, energie a služby za 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 01.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1933/16 | vzdelávacie služby-seminár-Účtovná závierka v nezisk.účtov.jednotke za rok 2016-30.11.2016-p.H.Polgár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 55,00 € | 01.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1932/16 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 11/2016 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 30.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1928/16 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO ZÁPAD podľa špecifikácie za obd. od 16.11.2016-19.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 4 290,00 € | 30.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1929/16 | spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova- BSK za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 30.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1931/16 | Víkend zatvorených hraníc-20.11.2016-zabezpečenie umeleckých služieb v rozsahu čítania revolučných textov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOKK s.r.o. | 47518260 | 252,00 € | 30.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1930/16 | Víkend zatvorených hraníc-20.11.2016-zabezpečenie hudob.programu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Daniel Salontay | 6508256095 | 800,00 € | 30.11.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1979/16 | IT a podporné služby pre INTERACT- za 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 30.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| K/0072/16 | v zmysle nájomnej zmluvy č.1203,náklady na rekonštrukciu objektu U Slivu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠK Voda - Hory | 42174660 | 150 000,00 € | 30.11.2016 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/1927/16 | 1x letenka-BTS-BRU-BTS-10.-12.10.2016-p.P.Kolesár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 122,18 € | 29.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1926/16 | STORNO nesprávna fakturácia-podujatie k výročiu 17.novembra-za vykonanú zdravotnú službu-18.11.2016 a 20.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 60,00 € | 29.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1924/16 | konferencia Divadlo Arena-24.10.2016-pripojenie Internet a Wifi sieť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 068,00 € | 29.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1925/16 | Počítačový kurz Microsoft Excel-23.-24.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IT ACADEMY s.r.o. | 46759786 | 382,47 € | 29.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1939/16 | Počítačový kurz Microsoft Excel-23.-24.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IT ACADEMY s.r.o. | 46759786 | 42,49 € | 29.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1923/16 | odborné prehliadky a odborné skúšky,revízie el.spotrebičov a el.ruč.náradia,revízia plynovej kotolne a reg.st.plynu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 21 780,00 € | 29.11.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1909/16 | zabezpečenie priestorov a techniky k diskusnému podujatiu-24,10,2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 1 320,00 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1910/16 | vodné, stočné za obd. 07.10.16-07.11.16 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 285,31 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1911/16 | vodné,stočné,zrážky za obd. 02.11.16-14.11.16 - Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 212,08 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1912/16 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-24.11.2016-p.Snopko L. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 588,00 € | 28.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1913/16 | Víkend zatvorených hraníc-18.-20.11.2016-Kulisa štátnej hranice spred Novembra 1989-produkcia výt.diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Markéta Plachá | 00000000 | 1 000,00 € | 28.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1917/16 | 2x letenka-VIE-BRU-VIE-9.-13.10.2016-Ing. P.Frešo,Mgr.T.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 421,43 € | 28.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1921/16 | 13x letenky-6.-11.2016-VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 5 543,07 € | 28.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra |