Faktúry
Počet záznamov: 24312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0203/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0009/17-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ-1/2017-12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 79,80 € | 16.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0202/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0008/17--predplatné-PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOT.-1/2017-12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 74,40 € | 16.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0201/17 | servisné práce OKI C711 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 90,60 € | 16.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0028/17 | poistenie majetku- JTS-BID za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 128,55 € | 16.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0196/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0002/17-Vestník MZ SR-Zoznam kategorizovaných zdrav.pomôcok od 01.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 15.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0197/17 | STORNO-uvedení klienti nie sú vedení na posud.oddelení-za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu-4 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDITIS s.r.o. MUDr. Y. Tisoňová | 46419292 | 27,88 € | 15.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0195/17 | TASR-spravodajský servis za január 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 000,00 € | 15.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0022/17 | preddavková platba za odber tepla - 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 310,00 € | 15.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0027/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-január 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 13 992,40 € | 15.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0200/17 | Krištáľové krídlo-20. ročník-na základe Zmluvy o spolupráci pri organizovaní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Krištaľové krídlo s.r.o. | 30776449 | 10 000,00 € | 15.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0199/17 | Krištáľové krídlo-20. ročník-na základe Zmluvy o spolupráci pri organizovaní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Krištaľové krídlo s.r.o. | 30776449 | 50 000,00 € | 15.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0194/17 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 913,56 € | 15.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0192/17 | tlmočenie zo slovenčiny do angličtiny-7.2.2017-Brusel-stretnutie-p.Frešo-p.Rifkin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Karolína Zemánková - preklady a tlmočenie, s.r.o. | 50350773 | 170,00 € | 15.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0023/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 03/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 412,86 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0024/17 | el.energia 03/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0025/17 | el.energia 03/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0191/17 | STORNO-IT a podporné služby pre INTERACT - za obd. 20.1.2017-31.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 1 956,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0298/17 | STORNO-IT a podporné služby pre INTERACT - za obd. 20.1.2017-31.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | -1 956,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0198/17 | školenie a workshop pre 5 zam.Úradu BSK-elektronický podpis a sys.QSign-3dni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ardaco, a.s. | 35829036 | 3 240,00 € | 15.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0026/17 | koncesionárske poplatky 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 15.02.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0188/17 | zabezpečenie aktualizácie koncepcie úz.rozvoja cyklotrás BSK k integr.doprav.systému a význam.bodom ces.ruchu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pozemné Stavby TTK, s.r.o. | 36626881 | 4 560,00 € | 14.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0189/17 | Mesačník Bratislavský kraj - vydanie 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NOVART, s.r.o. | 35712201 | 691,20 € | 14.02.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0020/17 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2017 do 31.12.2017-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 13.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0181/17 | Rádio Viva Metropol-Akčný plán a priorít PHSR BSK- vysielací čas za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 13.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0182/17 | na základe zmluvy-za inzerciu-Hospodárske noviny,SME,Pravda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 5 040,00 € | 13.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0186/17 | reprezentačné darčeky pre zahranič. partnerov-92ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renáta Hermysová | 11695137 | 1 196,00 € | 13.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0183/17 | členský príspevok EZÚS - rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 3 500,00 € | 13.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0179/17 | za teplo - Sabinovská - za obd.31.12.2016-31.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 956,63 € | 13.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0190/17 | seminár-Profesionálna asistentka-9.2.2017-Bc.Ivana Múčková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 120,00 € | 13.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0180/17 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- Prevádzka,údržba a opravy majetku BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 5 040,00 € | 13.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra |