Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1381/16 | zemný plyn - 08/2016 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 02.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1384/16 | nájomné za obdobie 09/2016, energie a služby za 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 02.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1374/16 | tematický monitoring médií za mesiac august 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 02.09.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1383/16 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 303,12 € | 02.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1387/16 | na základe Zmluvy o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií - od 8/1/16 do 8/31/16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 3 000,00 € | 02.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1379/16 | zabezpečenie predlženia domény ecday.sk.projektybsk.sk,piknikbike.sk od 08.09.2013-07.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MacMike VAT s.r.o. | 45877262 | 177,22 € | 02.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1382/16 | 1x ubytovanie- hotel NH Carrefoure Brusel - 31.-02.06.2016-p. Bezek Martin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 334,00 € | 02.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| D/0101/16 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - júl 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 7 246,05 € | 31.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1377/16 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 08/2016 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 31.08.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1368/16 | za inzerciu - Hospodárske noviny- 22.08.16- 26.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 2 780,16 € | 31.08.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1373/16 | grafická výroba vizuálov k podujatiu Viva Musica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 445,20 € | 31.08.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1371/16 | vstupenky na ISU ME 2016 v krasokorčuľovaní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský krasokorčuliarsky zväz | 31805540 | 5 919,00 € | 31.08.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1369/16 | BSK- ročný poplatok za doménu Rešpekt pre zdravie + webhosting | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREO/YOUNG and RUBICAM, spol. s r.o. | 31319475 | 82,08 € | 31.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1372/16 | servis a oprava služobných motorových vozidiel BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 106,08 € | 31.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1403/16 | zmluvná pokuta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 46,28 € | 31.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1392/16 | IT a podporné služby pre INTERACT- za 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 31.08.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1365/16 | nájmy a výstupy 08/2016 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 9 400,84 € | 30.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1364/16 | Monacor TXS-875HT handheld- 9ks, Monacor TXS-875 receiver- 9ks- poškodených pri živelnej pohrome | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Premium Store spol. s r.o. | 45430217 | 3 361,50 € | 30.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1360/16 | vodné, stočné za obd. 08.07.16-04.08.16 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 247,42 € | 26.08.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1361/16 | uverejnenie PR inzercie BSK v dvojtýždenníku Bratislavské noviny č.16/2016- 25.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 897,40 € | 26.08.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1363/16 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 69,00 € | 26.08.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1366/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 5 130,00 € | 26.08.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1367/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 867,26 € | 26.08.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1362/16 | ročný poplatok za hosting,hotline,údržbu sw PROebiz a správu dát na obd. 20.08.2016 do 19.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 888,00 € | 26.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1356/16 | na základe nájomnej zmluvy č.821446007-8-2015- prenájom v k.ú.Ivanka pri Dunaji za obd. 01.07.2016-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1358/16 | za právne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 349,20 € | 25.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1359/16 | Skartátor Securio AF 150-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 044,00 € | 25.08.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1357/16 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 219,24 € | 25.08.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1355/16 | STORNO-úhrada v hotovosti-oprava zariadenia Z661-00471 iPad Air 2, Wi-Fi+Cellular,64GB Silver,International | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | C.C. C. s.r.o. | 31318177 | -348,00 € | 24.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1354/16 | MS v hádzanej žien do 18 rokov 2016-na základe Zmluvy medzi Bratislavským samosprávnym krajom (spoluorganizátor ) a Slovenským zväzom hádzanej(hlavný organizátor) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ - SLOVAK HANDBALL FEDERATION | 30774722 | 24 000,00 € | 24.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra |