Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1277/16 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dod.tepelnej energie za obdobie 01.07.-31.07.2016-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -32,22 € | 05.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1278/16 | DOBROPIS -prevádzkovanie verj.osob.dopravy Zohor-Záhorská Ves za 01.04.-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -4 021,58 € | 05.08.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1272/16 | za servisné práce na EZS a SKV-Sabinovská-03.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 04.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1271/16 | Letná akadémia módy-letný detský tábor-fakturácia časť nákladov podľa Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVAK FASHION COUNCIL | 42256844 | 750,00 € | 04.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1268/16 | mob.tel. App.iPh.6S Plus 16GB šedý-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 847,00 € | 04.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1267/16 | na základe Zmluvy o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií - od 7/1/16 do 7/31/16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 3 000,00 € | 04.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1269/16 | el. energia 08/2016 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 04.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1270/16 | el. energia 08/2016- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,54 € | 04.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1257/16 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 03.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1262/16 | služby za 07-09/2016-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 167,29 € | 03.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1259/16 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd. 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 03.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1261/16 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 03.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1264/16 | výroba a montáž označenia informačného sys. pre odbor stratégie územného rozvoja a riadenia projektov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Norbert Kiš | 44391781 | 350,00 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1265/16 | oprava informačných tabúľ v budove úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Norbert Kiš | 44391781 | 981,00 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1258/16 | služba komunikačná platforma | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9 829,20 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1263/16 | zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1266/16 | za služby-ubytovanie-delegácia BSK-18.07.-22.07.2016-Maďarsko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 020,40 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1260/16 | el. energia 08/2016- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 25,39 € | 03.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| D/0112/16 | úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.2090173162 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 330,00 € | 03.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| D/0093/16 | úhrada poistného 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 02.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1254/16 | parkovné BA 121 TV za 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 02.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1255/16 | Jedálne kupóny-8500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | 30 290,94 € | 02.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1249/16 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. od 01.08.2016-31.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1250/16 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.08.2016-31.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1251/16 | služby v oblasti PO za 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 02.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| D/0091/16 | preddavok na nájomné 08/2016- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 02.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| D/0092/16 | preddavok na nájomné 08/2016- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 220,95 € | 02.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1252/16 | upratovacie služby za obd. 01.07.2016-31.07.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 949,99 € | 02.08.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1253/16 | za prenájom tech.zariadenia k zabezpečovaniu vykonania vyčistenia,tepovania kobercov a umývania okien na 3 prac.dni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 876,00 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1256/16 | Na základe Zmluvy-za služby súvis.s ústavnou pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac júl 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 46 720,00 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra |