Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0456/17 | Slovakia Online - offline monitoring, online monitoring - za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0457/17 | STORIN-tematický monitoring médií za mesiac marec 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0458/17 | SITA-agentúrne spravodajstvo za obd. 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 944,00 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0449/17 | Business CityNET 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 804,00 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0451/17 | 5 ks elektronická čítačka PocketBook 614 Basic | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Arašid s.r.o. | 36054241 | 346,20 € | 06.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0463/17 | el. energia 04/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 22,88 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0454/17 | el. energia 04/2017 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,84 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0462/17 | el. energia 04/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,96 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0461/17 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obd. 01.03.2017.-31.03.2017-Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -695,95 € | 06.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0446/17 | zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0046/17 | preddavok na nájomné 04/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 176,81 € | 05.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0047/17 | preddavok na nájomné 04/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 205,29 € | 05.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0445/17 | zabezpečenie občerstvenia - cezhraničné prac. stretnutie- 06.03.2017, stretnutie RiverLab - 15.03.2017, stretnutie so starostami - 30.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 687,64 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0048/17 | úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č1740004941 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. | 35828161 | 165,97 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0444/17 | zabezpečenie občerstvenia - zasadnutie Zastupiteľstva BSK - 31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 1 012,10 € | 05.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0441/17 | jazykové kurzy pre zamestnancov BSK za mesiac február + marec 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 888,00 € | 04.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0440/17 | STORNO-nesplnenie všet.povinností vyplývajúcich zo zmluvy-.Rozvoj produktu - Rodinný pas v BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RRA Záhorie so sídlom v Malackách | 36065773 | -6 521,00 € | 04.04.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0433/17 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 29.11.2016 -za poskyt.právne služby za mesiac marec 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 10 428,00 € | 04.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0434/17 | elektroinštalačné práce na HR rozvodni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 1 188,24 € | 04.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0435/17 | služby v oblasti PO za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 04.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0436/17 | výťah-oprava dverí-výmena kladky dverí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 107,27 € | 04.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0438/17 | zemný plyn - 04/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 04.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0442/17 | 1x letenka - Viedeň-Brusel-Viedeň- 21.03-.23.03.2017- p.Ing. Martin Berta,CSc.- ubytovanie Belgicko/Brusel-hotel MARTINS BRUSSELS EU-21.3.-23.3.2017-Ing.Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 574,00 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0437/17 | elektronické stravovacie poukážky 3813 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 13 726,80 € | 04.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0439/17 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd.03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 04.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0443/17 | za ubytovanie v Českej republike-Praha-hotel Golden Crown-27.3.-28.3.2017-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 130,00 € | 04.04.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0431/17 | Na základe Zmluvy-za služby súvis.s ústavnou pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac marec 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 44 800,00 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0432/17 | STORNO-nesprávna fakturácia-valec Brother DR-321CL-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | -805,32 € | 03.04.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0423/17 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 03/2017 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 3/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0425/17 | nájomné za obdobie 04/2017, energie a služby za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 03.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra |