Faktúry
Počet záznamov: 24312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0083/16 | sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok-Pernek na 6 úsekov za obd. 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 217 306,40 € | 14.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2085/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0041/16-4. zálohová platba na mesiace september-november -v zmysle Mandátnej zmluvy z roku 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 121 680,00 € | 14.12.2016 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/2042/16 | prenájom rohoží za obd. od 07.11.2016-04.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 13.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0160/16 | seminár-Novinky verzie PAM 31.04.-Trnava-16.12.2016-p.B.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 54,00 € | 13.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2060/16 | výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za obd. 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2061/16 | keramické vianočné ozdoby-50ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renáta Hermysová | 11695137 | 1 175,00 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2062/16 | za poskytnuté skužby podľa zmluvy-13.-15.12.2016-Hotel Newhotel Charlemagn, Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 186,10 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2063/16 | za poskytnuté skužby podľa zmluvy-12.-15.12.2016-p.Snopko-Hotel NH Cllection Brussels Grand Sablon,Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 450,00 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2064/16 | za poskytnuté skužby podľa zmluvy-29.-30.11.2016-Hotel Newhotel Charlemagn, Brusel-p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 164,00 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2065/16 | za poskytnuté skužby podľa zmluvy-23.-24.11.2016-Hotel Renaissance,Brusel-p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 168,00 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2066/16 | za poskytnuté skužby podľa zmluvy-14.-15.12.2016-Hotel Newhotel Charlemagn, Brusel-p.Šajgalíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 141,15 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2068/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-23.-25.112016-p.Moselt-Hotel Hilton Wembley,London | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 320,00 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2069/16 | za poskytnuté skužby podľa zmluvy-30.11.-01.12.2016-p.Petra Masácová,p.Janka Jelemenská-Hotel Eurostars Book Hotel,Munich | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 219,75 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2070/16 | za poskytnuté skužby podľa zmluvy-12.-15.12.2016-Htel Tivoli Oriente,Lisbon-p.Mgr.Masácová, Ing.Jelemenská,Ing.Neczliová,Mgr.Sedmáková, S.Garajová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 645,71 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2106/16 | za poskytnuté skužby podľa zmluvy-30.11.-01.12.2016-p.Petra Masácová-Hotel Eurostars Book Hotel,Munich | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 73,25 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2107/16 | za poskytnuté skužby podľa zmluvy-12.-15.12.2016-Htel Tivoli Oriente,Lisbon-p.Mgr.Masácová, Mgr.Ščepková, S.Csahók, M.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 234,29 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2067/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 572,52 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2059/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0049/16-zabezpečenie zasad. Monitor.výboru INTERACT a workshopu pre Monitor,výbor v Amsterdame-08.-10.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NH Carlton Amsterdam | 00000000 | 14 384,72 € | 12.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2052/16 | STORNO-nesprávna fakturácia-Tour Ekotopfilm-na základe Zmluvy o spolupráci pri organ.podujatia Tour Ekotopfilm Envirofilm 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 40 500,00 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2030/16 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2031/16 | služby za aktuálne obdobie 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2040/16 | servis výťahov 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2043/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 990,01 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2044/16 | Biela noc Bratislava 2016-na základe Zmluvy o spolupráci, podľa článku 4,bod 3c | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | White night, s.r.o. | 48297402 | 18 000,00 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2050/16 | oprava kamery Sony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AVPRO, s.r.o. | 35778873 | 521,47 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2039/16 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 742,32 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2041/16 | dodávka a pokládka koberca | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX - Contract, s.r.o. | 35787473 | 1 462,68 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2029/16 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.12.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,97 € | 12.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2036/16 | služby pre prevádzku internet.stránky www.bratislavaregion.eu-01,07,2016-31,12,2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 285,00 € | 12.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2046/16 | na základe Zmluvy č.Z20166622_ práce na údržbe cykloturistických trás | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 5 825,76 € | 12.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra |