Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0034/16 | automobil zn. SUPERB L K 2,0 TSI 206 kW-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hílek a spol., a.s. | 36239542 | 42 843,62 € | 24.06.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| K/0035/16 | automobil zn. SUPERB L K 2,0 TSI 206 kW-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hílek a spol., a.s. | 36239542 | 42 843,62 € | 24.06.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| K/0036/16 | automobil zn. SUPERB L K 2,0 TSI 206 kW-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hílek a spol., a.s. | 36239542 | 42 843,62 € | 24.06.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0990/16 | za inzerciu Plus JEDEN DEŇ- 21.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 1 209,60 € | 23.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0987/16 | inzercia Utorok PRAVDA- 21.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 873,60 € | 23.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0989/16 | za utobusovú dopravu vozidlami PK679DR a PK307DK-14.06.16 a 15.06.2016- Bratislava-mesto | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 594,00 € | 23.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1147/16 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-vrátenie Náhrady zaplatenej ceny-vynaložené náklady súvisiace s vrátením Náhrady zaplatenej ceny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 7 460,40 € | 23.06.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0988/16 | DOBROPIS- refundácie za poskytnutie dodatočnej zľavy za obd. 11/2015-04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | -262,28 € | 23.06.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/0974/16 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q 2016-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 814,65 € | 22.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0984/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 746,90 € | 22.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0985/16 | dodanie e-knihy - Region Bratislava- vrátane QR kódu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | iAdverti, s.r.o. | 45698341 | 6 000,00 € | 22.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| K/0032/16 | zabezpečenie vyjadrení pre potreby- Ohlásenie stavby- na príslušnom stavebnom úrade | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ADO design s.r.o. | 47701218 | 2 318,00 € | 22.06.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0986/16 | 1x letenka-VIE-AMS-VIE-29.05.-01.06.2016- p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 961,83 € | 22.06.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/0970/16 | zabezpečenie dodania elektrospotrebičov pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 868,87 € | 21.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0975/16 | na základe Zmluvy o spolupráci v rámci podujatia- Koncert mladosti Pezinok-40.výročie-18.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABBY ART, s r. o. | 35789085 | 20 000,00 € | 21.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0972/16 | za poradenskú činnosť na základe Objednávky zo dňa 20.05.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 5 160,00 € | 21.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0973/16 | vodné, stočné, zrážky za obd. 15.05.16-14.06.16- Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 267,71 € | 21.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0982/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 070,40 € | 21.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0981/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 701,60 € | 21.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0983/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 234,00 € | 21.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0976/16 | cateringové služby pre potreby BSK zo dňa 08.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 1 252,98 € | 21.06.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0977/16 | cateringové služby pre potreby BSK zo dňa 10.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 2 414,04 € | 21.06.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0980/16 | poradenská a expertná činnosť v oblasti investičnej výstavby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovholding a.s. | 31389163 | 1 799,82 € | 21.06.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0958/16 | na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za 06/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | 23 237,76 € | 20.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0966/16 | servisné práce ColorQube 8900 v.c.3271335350 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 48,00 € | 20.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0962/16 | uverejnenie PR inzercie BSK v dvojtýždenníku Bratislavské noviny č.12/2016- 16.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 897,40 € | 20.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0961/16 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 06/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 194,34 € | 20.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0964/16 | za servisné práce na (EZS)-Sabinovská-15.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 115,52 € | 20.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0965/16 | za dodávku vody za obd. 20.04.2016-03.05.2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 21,61 € | 20.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0971/16 | poplatok za domenu vucba.sk za obd. 15.06.2016-14.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 31,87 € | 20.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra |