Faktúry
Počet záznamov: 24312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0143/16 | seminár-Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka-teória a prax-21.11.2016-Bratislava-p.Rovenská,p.Meľa,p.Koľajová,p.Bednáriková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút pre verejnú správu | 42137004 | 304,00 € | 21.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1872/16 | na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za obd. 11/2016-Cyklomost Slobody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | 23 237,76 € | 21.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1873/16 | servis výťahov 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 21.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1870/16 | parkovné BA 121 TV za 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 21.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1879/16 | na základe Zmluvy o spolupráci a prípravy výstavy- XXL pohľadov na súčasné slovenské výtvarné umenie -Kutná Hora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IGS - HS Art Service, s.r.o. | 35702613 | 3 400,40 € | 21.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1874/16 | nákup diárov,kalendárov stolových,nástenných na rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 153,80 € | 21.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1878/16 | Konferencia Išel Macek do Malacek-15.10.2016-príprava a realizácia na základe Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestské centrum kultúry Malacky | 00350117 | 1 500,00 € | 21.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0151/16 | koncesionárske poplatky 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 21.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1871/16 | vodné, stočné, zrážky za obd. 13.10.2016-12.11.2016 - Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 234,36 € | 21.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1875/16 | za vysielanie reklamy Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 194,34 € | 21.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1876/16 | uverejnenie inzercie BSK v dvojtýždenníku Bratislavské noviny č. 22/2016 z 17.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 897,40 € | 21.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1877/16 | Akčný plán a priorít PHSR BSK- vysielací čas Viva Metropol za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 21.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0152/16 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - október 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 7 378,15 € | 21.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0146/16 | preddavková platba za odber tepla - 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 780,00 € | 21.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0147/16 | preddavková platba-dodávka tepelnej energie za 12/2016-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 565,24 € | 21.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0148/16 | el.energia 12/2016-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 21.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0149/16 | el.energia 12/2016- kaštieľ Malinovo- pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 21.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0150/16 | nájomné za parkovisko BSK za IV.Q.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 21.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1885/16 | poradenská a expertná činnosť v oblasti invest. výstavby-Znalecké posudky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovholding a.s. | 31389163 | 8 063,18 € | 21.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1882/16 | školenie Microsoft Excel 2016/2013-15.11.-16.11.2016-Microsoft Word 2016/2013-09.11.2016,Microsoft PowerPoint 2016/2013-10.11.2016 pre zamestnancov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 2 295,96 € | 21.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1880/16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský národný podnik s.r.o | 46840729 | 1 199,70 € | 21.11.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
| B/1881/16 | 2x letenka-VIE-BRU-VIE-17.-29.2016-p.Frešo,p,Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 411,08 € | 21.11.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1869/16 | STORNO-nesprávna fakturácia-1x letenka-BTS-BRU-BTS-29.02.2016-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -109,13 € | 18.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1864/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- Stavebné práce-rekonštrukcia soc.zariadení,výmena PVC podláh a svietidiel- SOŠRračianska 105,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 18.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1863/16 | elektromontážne práce-oprava osvetlenia,výmena žiaroviek,predradníkov,oprava zásuviek po vytopení na Úrade BSK,Sabinovská 16,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WOMAX, Tekeli Peter | 33588996 | 1 873,30 € | 18.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1865/16 | Kultúrne leto a Hradné slávnosti 2016-na základe zmluvy-príprava a realizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 20 000,00 € | 18.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1868/16 | poplatok za doménu: region-bsk.sk za obd. 12.11.2016-11.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 27,88 € | 18.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1866/16 | havarijné poistné za vozidlá RCB od 01.01.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 9 042,86 € | 18.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1867/16 | havarijné poistenie flotily vozidiel Úradu BSK-KASKO za obd. 01.01.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8 804,92 € | 18.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1859/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- Stavebné práce-rekonštrukcia soc.zariadení,výmena dverí,zaskl.okien,oprava schodiska-OA Dudova 4,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 16.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra |